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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個。總編制32名，其中行政編制10名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制22X名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員9人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員19人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額194萬元。

基本職能職責(zé)如下：旺蒼縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本級人民政府所屬部門、機(jī)構(gòu)的政務(wù)服務(wù)工作，主要職責(zé)為：①認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決定、決議和工作部署，及時向縣委、縣政府反映情況，匯報(bào)工作。②負(fù)責(zé)制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法、內(nèi)部運(yùn)作程序和規(guī)定，會同窗口所在部門審議、制訂集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦事指南，并組織實(shí)施，搞好日常管理工作。③組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。督促窗口單位（包括各分中心窗口）在法定時限內(nèi)完成審批及承諾事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)處理入駐中心窗口單位之間及窗口單位與項(xiàng)目業(yè)主之間的工作關(guān)系，定期通報(bào)政務(wù)服務(wù)工作情況。④負(fù)責(zé)對進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)項(xiàng)目的安排、調(diào)整。對進(jìn)入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的要求進(jìn)行初審并報(bào)縣人民政府決定；對依法決定撤消或者停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，保障該事項(xiàng)在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。⑤受理公民、法人和其他組織的咨詢、投訴。⑥負(fù)責(zé)對服務(wù)窗口及其工作人員的管理和考核。負(fù)責(zé)向縣委、縣政府提供窗口單位目標(biāo)考核與中心相關(guān)的考核資料、依據(jù)。⑦政務(wù)服務(wù)中心黨、團(tuán)組織按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《團(tuán)章》對黨員、團(tuán)員進(jìn)行教育、管理，加強(qiáng)中心工作人員的思想政治教育工作。⑧完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

2019年重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) ，推動政務(wù)服務(wù)上臺階；二是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)，達(dá)到全省三有標(biāo)準(zhǔn)；三是加強(qiáng)公共資源交易中心建設(shè)，推動政府采購招投標(biāo)建設(shè)出成效。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算8271867元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加2602151元，主要原因是2019年新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)基金預(yù)算3240000元。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算8271867元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5031867元，占60%；政府性基金預(yù)算撥款收入3240000元，占40%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算8271867元，其中：基本支出2884467元，占34.8%；項(xiàng)目支出5387400元，占65.2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8271867元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2602151元，主要原因是2019年新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)基金預(yù)算3240000元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5031867元、政府性基金預(yù)算撥款收入3240000元。支出包括：一般公共服務(wù)支出7575463元、社會保障和就業(yè)支出367733元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126412元、住房保障支出202259元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5031867元，比2018年預(yù)算數(shù)減少637849元，變動的主要原因是2019年支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4335463元，占86%；社會保障和就業(yè)支出367733元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126412元，占2.5%；住房保障支出202259元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2142907元，主要用于：基本工:864456元、  津貼補(bǔ)貼334920元、獎金25540元、績效工資486108元、獨(dú)子費(fèi)720元、公業(yè)務(wù)費(fèi)用336000元、工會經(jīng)費(fèi)13484元、公務(wù)交通補(bǔ)貼76824元。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為34000元，主要用于：支部黨建及紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2113400元，主要用于：延伸行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300000元、窗口工作人員專線公交車補(bǔ)助55000元、窗口工作人員特殊崗位補(bǔ)貼1032000元、交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1032000元、政務(wù)大廳維修及辦公用品購置費(fèi)80800元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)80000元、先進(jìn)窗口及個人表彰經(jīng)費(fèi)24600元、招投標(biāo)和政府采購服務(wù)及工本費(fèi)160000元、光纖網(wǎng)絡(luò)租賃運(yùn)行維護(hù)及電話費(fèi)110000元、信息化平臺及網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)65000元、交易中心檔案管理費(fèi)40000元

4、人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45156元，主要用于三支一扶生活補(bǔ)助、住房公積金及其社保繳費(fèi)。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為367733元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)337097元、失業(yè)保險(xiǎn)16656元、生育保險(xiǎn)5552元、工傷保險(xiǎn)8428元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為126412元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）202259元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出2884467元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2560467元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)336000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算48000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本年度公務(wù)接待量預(yù)計(jì)與去年相同;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位本年度無公務(wù)購車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出3240000元，其中：用于扶貧的彩票公益金支出3240000元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為324000元，比2018年預(yù)算196000元增加128000元，增加65%，原因是人員公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財(cái)政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。