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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣國華鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。總編制37名，其中行政編制21名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制14名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)34人，其中：公務(wù)員20人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員13人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額11654.3986萬元。

主要職能職責(zé)如下：我鎮(zhèn)的基本職能主要是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定.我鎮(zhèn)全年財(cái)政工作在堅(jiān)持“量入為出、科學(xué)管理”的原則下，基本確保了政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的有序發(fā)展。

2019年重點(diǎn)工作：一是全面抓好項(xiàng)目攻堅(jiān)，強(qiáng)力推進(jìn)投資拉動(dòng)，二是全面抓好產(chǎn)業(yè)升級，強(qiáng)力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，三是全面抓好民生改善，切實(shí)落實(shí)惠民政策,四是全面抓好法治建設(shè)，深入推進(jìn)各項(xiàng)改革，五是全面抓好自身建設(shè)，打造陽光高效政府。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算6653846元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少0.66%元，主要原因部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算6653846元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6653846元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算6653846元，其中：基本支出6508206元，占97.8%；項(xiàng)目支出145640元，占2.2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6653846元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少44423元，主要原因部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6653846元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2488221元、國防支出4000元、文化體育與傳媒支出206798元、社會(huì)保障和就業(yè)支出431720元、衛(wèi)生健康支出346490元、農(nóng)林水事務(wù)支出2917585元、住房保障支出259032元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6653846元，比2018年預(yù)算數(shù)減少44423元，變動(dòng)的主要原因是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2488221元，占37.4%；國防支出4000元，占0.1%；文化體育與傳媒支出206798元，占3.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出431720元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出346490元，占5.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出2917585元，占43.8%；，住房保障支出259032元，占3.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為94122元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、人大日常支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為11040元，主要用于：人大代表工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1807810元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、政府日常支出及遺屬人員生活補(bǔ)助。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：炊事員補(bǔ)助及掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。
   5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為180713元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、財(cái)政日常支出。

6、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為84814元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、群團(tuán)日常支出。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為265562元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、黨委日常支出。

8、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為70000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。

10、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：征兵工作經(jīng)費(fèi)。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為18600元，主要用于：健康高效生活工作經(jīng)費(fèi)。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為188198元，主要用于：文化事業(yè)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為431720元，主要用于：在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

14、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為85019元，主要用于：衛(wèi)計(jì)事業(yè)支出。

15、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為42000元，主要用于：計(jì)生專干生活補(bǔ)助。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為124103元，主要用于：行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為78568元，主要用于：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16800元，主要用于：80歲老黨員生活補(bǔ)助。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為322762元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、農(nóng)業(yè)日常支出。

20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為149043元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、水利日常支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2067940元，主要用于：村干部生活補(bǔ)助及村日常辦公經(jīng)費(fèi)。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為350000元，主要用于交通管理安全工作經(jīng)費(fèi)。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為主要用于：在職干部住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出6508206元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4932206元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1576000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算152000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算122000元，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是工作內(nèi)容未發(fā)生大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000元，保有公務(wù)用車1輛，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是公務(wù)用車僅用于轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急保障，工作內(nèi)容未發(fā)生大的變化;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是無購置公務(wù)用車計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019無年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019無年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為947586元，比2018年預(yù)算669459元增加278127元，增加41.5%，原因是公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。