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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制92名，其中行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制78名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制4名）。在職人員總數(shù)91人，其中：公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員75人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人）。固定資產(chǎn)總額340.68萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）辦公室

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各科室工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作和目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)文秘、檔案、政務(wù)信息、機(jī)要保密、精神文明建設(shè)、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、宣傳、信訪、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定工作和機(jī)關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)；組織編寫行業(yè)史志和大事記；組織開展行業(yè)創(chuàng)建、創(chuàng)衛(wèi)工作；辦理人大、政協(xié)有關(guān)建議和提案；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)和接待工作；負(fù)責(zé)行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。

（二）水政水資源和水土保持股（行政審批股  旺蒼縣城市節(jié)約用水領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  旺蒼縣水土保持委員會(huì)辦公室）

擬訂全縣水務(wù)工作政策和法制建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)水務(wù)工作的規(guī)范性文件起草工作；負(fù)責(zé)水務(wù)行政執(zhí)法的指導(dǎo)監(jiān)督工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；承辦行政復(fù)議、行政訴訟和普法教育工作；負(fù)責(zé)水資源的調(diào)查證明評(píng)價(jià)和供求分析；組織水功能區(qū)的劃定和管理；負(fù)責(zé)全縣綜合專業(yè)規(guī)劃中有關(guān)水資源論證的組織工作；監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)和地下水的水量、水質(zhì)；核定水域納污能力，提出水域限制排污總量建議，審查入河排污口的設(shè)置；負(fù)責(zé)取水許可的審批及水資源費(fèi)的征收；編報(bào)年度水資源公報(bào)；組織編制全縣水土保持規(guī)劃，負(fù)責(zé)水土流失預(yù)防監(jiān)督工作，組織征收有關(guān)水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水土流失防治費(fèi)；組織指導(dǎo)全縣水土流失狀況監(jiān)測(cè)和水土流失綜合防治，負(fù)責(zé)水土流失危害預(yù)測(cè)工作；參與水土保持違法案件的查處工作；初審水土流失綜合治理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)審查開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書并監(jiān)督實(shí)施，以及驗(yàn)收水土保持設(shè)施；編制計(jì)劃用水和節(jié)約用水規(guī)劃方案，組織擬訂節(jié)約用水政策并組織實(shí)施；制定有關(guān)節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本級(jí)行政許可政務(wù)服務(wù)工作，組織辦理水務(wù)各項(xiàng)行政許可事項(xiàng)，參與聯(lián)審；負(fù)責(zé)縣城市節(jié)約用水領(lǐng)導(dǎo)小組、縣水土保持委員會(huì)辦公室日常工作。

（三）規(guī)劃與建設(shè)管理股

組織編制全縣水務(wù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、水利工程建設(shè)項(xiàng)目的中長(zhǎng)期規(guī)劃，組織編制縣管流域、區(qū)域綜合規(guī)劃，協(xié)調(diào)流域開發(fā)工作；組織開展水務(wù)行業(yè)基本建設(shè)和重點(diǎn)水務(wù)工程項(xiàng)目前期工作的審查、轉(zhuǎn)報(bào)，組織實(shí)施施工工程建設(shè)的安全、質(zhì)量監(jiān)管和竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全縣水務(wù)行業(yè)項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和工程質(zhì)量責(zé)任追究制的監(jiān)督檢查。組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的地方電力管理工作。

（四）農(nóng)村水利股（旺蒼縣農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部辦公室）

擬訂農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利工程管理；負(fù)責(zé)全縣渠道配套和整治、旱山村治理、病險(xiǎn)水庫(kù)整治等農(nóng)田水利工作；負(fù)責(zé)全縣水利工程安全監(jiān)管工作；組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)基層抗旱服務(wù)體系建設(shè)、干旱災(zāi)害防御及農(nóng)村節(jié)約用水工作，開展抗旱服務(wù)；指導(dǎo)全縣基層水務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)縣農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作。

（五）供排水管理股

擬訂城鄉(xiāng)供水規(guī)劃，負(fù)責(zé)供水企業(yè)的資質(zhì)管理，制定全縣供水行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣供水價(jià)格測(cè)算的組織管理；組織參與全縣建設(shè)中供水管線的改、擴(kuò)建工作；指導(dǎo)供水安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)供水基礎(chǔ)設(shè)施使用和安全情況的監(jiān)督檢查。

（六）旺蒼縣防汛抗旱指揮部辦公室（河道管理股）

既是縣水務(wù)局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，又是縣防汛抗旱指揮部的辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；組織制定全縣山洪災(zāi)害防御預(yù)案、抗旱預(yù)案、水庫(kù)防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，并督促、指導(dǎo)實(shí)施；掌握防汛抗旱的情況和信息，為領(lǐng)導(dǎo)指揮決策提供依據(jù)，負(fù)責(zé)發(fā)布全縣防汛抗旱指揮部的公告、決定和命令，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資、器材、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的編制、調(diào)配與管理，并監(jiān)督使用；抓好抗旱服務(wù)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)本縣級(jí)防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì)的組織和建設(shè)；負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)防汛抗旱報(bào)表和洪澇災(zāi)情統(tǒng)計(jì)工作；組織開展防汛抗旱工作檢查，督促做好防汛抗旱準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)河道采砂的統(tǒng)一管理與監(jiān)督檢查工作，發(fā)放河道采砂許可證；負(fù)責(zé)全縣主要江河管理范圍、保證水位線、警戒水位線的“三線”劃定工作；對(duì)縣管河流管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)審；負(fù)責(zé)河道管理，擬訂重點(diǎn)清障計(jì)劃并督促實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部日常工作。

（七）財(cái)務(wù)股

組織編制、上報(bào)行業(yè)財(cái)務(wù)及項(xiàng)目資金的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并實(shí)施財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的綜合管理；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作；對(duì)行業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)行業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，研究提出有關(guān)水務(wù)的價(jià)格、稅收、信貸等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議；監(jiān)督水務(wù)行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理。

（八）人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室）

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、人事監(jiān)察、社會(huì)保險(xiǎn)；負(fù)責(zé)實(shí)施直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部隊(duì)伍建設(shè)；組織開展行業(yè)職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)職工年度考核、人事勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)和人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬單位職工專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)、工人技術(shù)崗位等級(jí)考核；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位職工隊(duì)伍和基層服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)離退休人員的管理服務(wù)工作；組織行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流、科學(xué)研究、科技成果申報(bào)、應(yīng)用和技術(shù)推廣工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨委日常工作。

2019年重點(diǎn)工作：一是按要求完成年度水利脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，突出脫貧攻堅(jiān)成效；抓好駐村幫扶工作；完成脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他工作。二是穩(wěn)步推進(jìn)旺蒼縣城區(qū)河道綜合整治工程建設(shè)；實(shí)施2018年四川省水利發(fā)展專項(xiàng)資金水土保持項(xiàng)目工程；積極創(chuàng)建水土保持科技示范園。三是積極開展罐子壩水庫(kù)、萬家峽水庫(kù)、三合水庫(kù)前期工作。四是完成固定資產(chǎn)投資4億元；招商引進(jìn)到位資金5000萬元；完成非稅收入50萬元。五是抓好協(xié)稅、護(hù)稅工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算10204741元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加629839元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，提前告知水利發(fā)展資金專款。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算10204741元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10204741元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算10204741元，其中：基本支出9475601元，占93%；項(xiàng)目支出729140元，占7%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10204741元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加629839元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，提前告知水利發(fā)展資金專款。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10204741元。

支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1114700元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出502770元，農(nóng)林水支出7918451元，住房保障支出668820元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10204741元，比2018年預(yù)算數(shù)增加629839元，變動(dòng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，提前告知水利發(fā)展資金專款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出1114700元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出502770元，占5%；農(nóng)林水支出7918451元，占78%；住房保障支出668820元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1114700元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為169569元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為333201元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8304011元，主要用于要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為169000元，主要用于黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）和掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于水庫(kù)監(jiān)測(cè)管理前期工作經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為70000元，主要用于中小河流堤防、節(jié)水項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為321640元，主要用于防汛預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（每年271640元）和防汛前期工作經(jīng)費(fèi)。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18500元，主要用于農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于2019年中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)668820元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出9475601元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8407601元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1068000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算191000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算191000元，較2018年決算下降7%，變化的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是單位工作業(yè)務(wù)量無大的變化，車改后車輛移交機(jī)關(guān)事業(yè)管理局;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是無公車購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1068000元，比2018年預(yù)算623000元增加445000元，增加71%，原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。