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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)。總編制46名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制29名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)46人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員29人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額373萬元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。研究擬訂全縣住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)有關(guān)規(guī)章草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

（二）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。

（三）承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責(zé)任。

（四）承擔(dān)組織實(shí)施過程建設(shè)實(shí)施階段國家和省標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。

（五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

（六）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。

（七）承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的職責(zé)。

（八）承擔(dān)、指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的職責(zé)。

（九）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（十）組織擬訂全年風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施。

（十一）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)。

（十二）承擔(dān)全縣測(cè)繪管理職責(zé)。

（十三）制定城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)住房行業(yè)人才培訓(xùn)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)住房行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。

（十四）管理城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

2019年重點(diǎn)工作：一是加快城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大招商引資和項(xiàng)目爭(zhēng)取力度；二是完成農(nóng)村危舊房改造和農(nóng)村土坯房除險(xiǎn)加固，高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)行業(yè)扶貧任務(wù)；三是完成城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，加強(qiáng)建筑市場(chǎng)、建設(shè)行業(yè)規(guī)范性管理，做好城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、維修、維護(hù)等工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算17513044元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加9249664元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)三推建設(shè)項(xiàng)目提前告知債券資金納入預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算17513044元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14843044元，占84.75%；政府性基金預(yù)算撥款收入2670000元，占15.25%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算17513044元，其中：基本支出5364444元，占30.63%；項(xiàng)目支出12148600元，占69.37%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17513044元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加9249664元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)三推建設(shè)項(xiàng)目提前告知債券資金納入預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14843044元、政府性基金預(yù)算撥款收入2670000元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出758942元、衛(wèi)生健康支出230508元、節(jié)能環(huán)保支出8670000元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7484782元、住房保障支出368812元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14843044元，比2018年預(yù)算數(shù)增加9249664元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)三推建設(shè)項(xiàng)目提前告知債券資金納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出758942元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出230508元，占1.55%；節(jié)能環(huán)保支出8670000元，占58.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4814782元，占32.44%；住房保障支出368812元，占2.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為118956元，主要用于：?jiǎn)挝煌诵萑藛T退休補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為614686元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為25300元，主要用于：殘疾人保障費(fèi)用。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為69226元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為161282元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8670000元，主要用于：三年推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目污水管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1479655元，主要用于：行政人員工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：掃黑除惡專項(xiàng)工作開展支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2630527元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員工資、保險(xiǎn)、工作運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為364000元，主要用于：規(guī)劃管理工作開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為325600元，主要用于：建筑行業(yè)以及建設(shè)安全管理監(jiān)督等支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為368812元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出5364444元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4812444元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)552000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算160000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算160000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是工作與上年無較大變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位暫無公務(wù)車輛購置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出2670000元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2670000元，主要用于：城市照明運(yùn)行和城市基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為552000元，比2018年預(yù)算590000元減少38000元，減少6.9%，原因是厲行節(jié)約，壓縮一般工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）政府采購情況

2019年，本年暫無政府采購預(yù)算資金。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。