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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣旅游發(fā)展局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制14名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制14名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制10名）。在職人員總數(shù)9人，其中：公務(wù)員9人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額97.5525萬元。主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣旅游規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本單位依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，制訂旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范并組織實(shí)施。

（二）擬訂并組織實(shí)施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、跨區(qū)域規(guī)劃和年度計(jì)劃，按相關(guān)規(guī)定上報(bào)評(píng)審，對(duì)本縣旅游規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理、假日旅游、紅色旅游等工作。

（四）擬訂全縣旅游行業(yè)的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織旺蒼整體旅游形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)全縣旅行社的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，監(jiān)督旅游投訴處理、維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)旅行社設(shè)立核準(zhǔn)、旅行社申請(qǐng)經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)審核、旅行社自組境外旅游團(tuán)隊(duì)旅游簽證審核、導(dǎo)游從業(yè)人員資格審核和報(bào)批工作。

（七）會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)旅游體制和機(jī)制改革工作，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作；負(fù)責(zé)旅游對(duì)外交流與合作。

（八）監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息發(fā)布工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣旅游景區(qū)和星級(jí)飯店質(zhì)量等級(jí)的申報(bào)工作，承辦廣元市旅游星級(jí)飯店評(píng)定委員會(huì)和廣元市旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定委員會(huì)交辦的具體工作。

（十）制訂并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2019年重點(diǎn)工作：一是將米倉山大峽谷創(chuàng)建成國家AAAA級(jí)旅游景區(qū)；二是啟動(dòng)天府旅游名縣創(chuàng)建工作，三是完善紅軍城景區(qū)和木門景區(qū)服務(wù)設(shè)施，培育紅軍城景區(qū)業(yè)態(tài)，完成國家4A級(jí)景區(qū)復(fù)核驗(yàn)收工作；四是發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，助力脫貧攻堅(jiān)：年類培育省級(jí)鄉(xiāng)村旅游扶貧示范村1個(gè)，民宿達(dá)標(biāo)戶2戶，培訓(xùn)旅游人次150人次；五是加強(qiáng)旅游行業(yè)監(jiān)管，開展旅游行業(yè)掃黑除惡，維護(hù)旅游行業(yè)穩(wěn)定；六是加大旅游宣傳力度，進(jìn)一步擴(kuò)大旺蒼旅游的知名度和美譽(yù)度；七是推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，完成米倉山大峽谷景區(qū)生態(tài)環(huán)保旅游廁所建設(shè)；八是包裝旅游項(xiàng)目，年內(nèi)完成招商引資簽約資金12億，固定資產(chǎn)投資1億元。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算1835204元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加540533元，主要原因是增加了省級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)基金50萬元用于生態(tài)環(huán)保旅游廁所建設(shè)。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算1835204元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1335204元，占73%；政府性基金預(yù)算撥款收入500000元，占27%元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算1835204元，其中：基本支出1128604元，占61%；項(xiàng)目支出706600元，占39%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1835204元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加540533元，主要原因是增加了省級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)基金50萬元用于生態(tài)環(huán)保旅游廁所建設(shè)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1335204元、政府性基金預(yù)算撥款收入500000元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1835204元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1835204元，比2018年預(yù)算數(shù)增加540533元，變動(dòng)的主要原因是增加了省級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)基金50萬元用于生態(tài)環(huán)保旅游廁所建設(shè)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出1835204元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為873443元，主要用于：人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金社會(huì)保險(xiǎn)支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為135000元，主要用于：旅游資料印刷費(fèi)、黨組織活動(dòng)和旅游宣傳推介。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24900元，主要用于：實(shí)施旅游行業(yè)監(jiān)管，確保旅游市場運(yùn)行平穩(wěn)有序，開展旅游行業(yè)安全大檢查。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為46700元，主要用于旅游重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于米倉山大峽谷景區(qū)生態(tài)旅游廁所建設(shè)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為126730元，主要用于單位干部2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為52393元，主要用于單位干部2019年醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為76038元，主要用于單位干部2019年住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1128604元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1020604元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)108000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算26000元，較2018年決算無變化，主要原因是業(yè)務(wù)無大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算無變化，主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無變化,主要原因是無采購計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出500000元，其中：文化旅游體育與傳媒支出500000元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為108000元，比2018年預(yù)算63000元增加45000元，增加71%，原因是基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高了。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。