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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)部門下屬二級預(yù)算單位0個。總編制38名，其中行政編制24名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制14名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)38人，其中：公務(wù)員19人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員15人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額415.23萬元。

主要職能職責(zé)如下：㈠黨政辦公室負責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo),提高、培育村民委員會自治能力；負責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。㈡經(jīng)濟發(fā)展辦公室負責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟、社會產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理、環(huán)境保護等工作；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，包括財源建設(shè)、財務(wù)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位和村級財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞好市場疏通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面工作。㈢社會事務(wù)與計劃生育辦公室。加強民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計劃生育、戶籍管理、交通建設(shè)等工作；負責(zé)工會、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強環(huán)境保護、努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時反映社情民意；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等方面工作。

2019年重點工作：

(一)脫貧攻堅

1、完成58戶178人脫貧，抓好3個退出貧困村和已脫貧313戶1062人鞏固提升。

2、完成2戶易地扶貧搬遷、11戶農(nóng)村危房改造任務(wù)。

3、完成各級脫貧攻堅督查、暗訪發(fā)現(xiàn)問題整改及考評工作。

4、抓好“東西部扶貧協(xié)作”項目年度目標任務(wù)，完成宋江村50畝、向陽村50畝、鹿渡村200畝、崔河村50畝黃茶栽植，水磨村500畝核桃管護。

5、按時完成崔河村、水磨村、溫泉村、支溪村綜合公共服務(wù)中心新建和向陽村、檬子村改擴建、宋江村改建綜合公共服務(wù)中心建設(shè)任務(wù)。

6、完成鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療流程改造和便民服務(wù)改造及設(shè)備購置任務(wù)。

7、完成脫貧攻堅“縣摘帽”相關(guān)工作。

(二)項目投資

1、完成全社會固定資產(chǎn)投資2500萬元。

2、招商引進到位資金1200萬元，新開工業(yè)投資500 萬元以上項目1個，新簽約投資500萬元以上項目1個，新儲備投資500萬元以上項目1個。

3、做好鹿亭溫泉道路修建等項目協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

4、助力民營經(jīng)濟培育，為民營經(jīng)濟健康發(fā)展?fàn)I造良好氛圍。

(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、新建鹿渡村特色產(chǎn)業(yè)示范園1個。新培育家庭農(nóng)場1家。社會化服務(wù)超市1個。

2、鞏固提升高陽現(xiàn)代園區(qū)，完成鹿渡村黃茶發(fā)展 55畝，管護茶葉5000畝、核桃1000畝。

(四)鄉(xiāng)村振興

1、實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入增長10.5%以上。

2、完成民生工程年度目標任務(wù)。

3、完成虎埡村變壓器安裝及電力線路1公里建設(shè)。

4、硬化社道路3公里。

5、新修村級招呼站1個。

(五)污染防治

1、完成上級環(huán)保督察問題整改，抓好秸稈禁燒、廢棄農(nóng)膜回收等污染防治攻堅戰(zhàn)工作。

2、做好縣城飲水源保護，抓好“河長制”工作。

3、完成農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。

(六)防范化解重大風(fēng)險

1、抓好綜治、群眾信訪工作。

2、抓好安全生產(chǎn)、非煤礦山、食品藥品、農(nóng)村道路交通管控、消防安全等工作年度目標任務(wù)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算7565555元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加109272元，主要原因人員調(diào)資和專項增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算7565555元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7565555元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算7565555元，其中：基本支出7438515元，占98.32%；項目支出127040元，占1.68%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算7565555元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加109272元，主要原因人員調(diào)資和專項增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7565555元、。支出包括：一般公共服務(wù)支出2596953元、國防支出4000元、文化旅游體育與傳媒支出354676元、社會保障和就業(yè)支出471070元、衛(wèi)生健康支出276009元、農(nóng)林水事務(wù)支出3580205元、住房保障支出282642。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7565555元，比2018年預(yù)算數(shù)增加109272元，主要原因人員調(diào)資和專項增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2596953元，占34.33%；國防支出4000元占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出354676元占4.69%；社會保障和就業(yè)支出471070元占6.23%；衛(wèi)生健康支出276009元占3.65%；農(nóng)林水事務(wù)支出3580205元占47.32%；住房保障支出282642占3.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）行政運行（01）2019年預(yù)算數(shù)為97417元，主要用于：人大人員工資。

2.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（08）2019年預(yù)算數(shù)為11040元，主要用于：人大代表工作經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）2019年預(yù)算數(shù)為1519907元，主要用于：政府人員工資。

4.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：伙食團補助和掃黑除惡工作經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）2019年預(yù)算數(shù)為244462元，主要用于：財政人員工資。

6.一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）2019年預(yù)算數(shù)為45156元，主要用于：三支一扶補助和保險費。

7.一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）行政運行（01）2019年預(yù)算數(shù)為184287元，主要用于：群團人員工資。

8.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）行政運行（01）2019年預(yù)算數(shù)為382684元，主要用于：黨委人員工資。

9.一般公共服務(wù)（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（36）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為70000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）。

10.一般公共服務(wù)（201）市場監(jiān)督管理事務(wù)（38）市場監(jiān)督管理專項（04）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：加強食品藥品安全監(jiān)督管理工作經(jīng)費。

11.國防支出（203）國防動員（06）兵役征集（01）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：兵役征集工作經(jīng)費。

12.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）2019年預(yù)算數(shù)為354676元，主要用于：文化等人員工資。

13.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2019年預(yù)算數(shù)為471070元，主要用于：機關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出。

14.衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育服務(wù)（17）2019年預(yù)算數(shù)為54600元，主要用于：計生專干補助支出。

15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2019年預(yù)算數(shù)為127109元，主要用于：公務(wù)員和退休人員醫(yī)療保險費。

16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2019年預(yù)算數(shù)為79900元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險費。

17.衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（01）2019年預(yù)算數(shù)為14400元，主要用于：80歲黨員補助。

18.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)林（01）事業(yè)運行（04）2019年預(yù)算數(shù)為378398元，主要用于：農(nóng)業(yè)人員工資。

19.農(nóng)林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2019年預(yù)算數(shù)為205907元，主要用于：水利人員工資。

19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）2019年預(yù)算數(shù)為2615900元，主要用于：村社干部和離干部補助及村辦公費支出。

20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革支出（99）2019年預(yù)算數(shù)為380000元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和維穩(wěn)工作。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預(yù)算數(shù)為282642元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出7565555元，其中：

人員經(jīng)費5616515元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1822000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算142000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算無變化,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算142000元，較2018年決算下降0.42%，變化的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算無變化，變化的主要原因是無公用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算無變化，變化的主要原因是無公用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1822000元，比2018年預(yù)算1700000元增加122000元，增加7.18%，原因是縣財補助增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。