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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制33名，其中行政編制18名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制14名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)32人，其中：公務員18人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員13人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額289.75萬元。

基本職能職責如下：

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

3、維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

2019年重點工作：一是牢牢抓住脫貧攻堅“牛鼻子”，助推鎮(zhèn)域全面小康:一要做好教育引導，確保扶貧“志”“智”結(jié)合，二要做好產(chǎn)業(yè)培育，夯實扶貧“造血”基礎。二是緊緊把握民生改善關(guān)鍵點，確保群眾滿意認可：一要全力做好社會保障工程，全面完善社會保障體系，二要整體推進安全、維穩(wěn)工作，三要全面推進民主法治建設。三是積極抓住城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)力點，注重農(nóng)村優(yōu)質(zhì)發(fā)展。四是狠狠整治基層基礎薄弱點，提升為民服務質(zhì)效：一要加強對干部職工的思想教育，二要加強對干部的監(jiān)督，三要加強服務型政府建設。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算6665559元，比2018年收支預算總數(shù)增加216354元，主要原因人員工資增加。

（一）收入預算情況

2019年收入預算6665559元，其中：一般公共預算撥款收入6665559元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算6665559元，其中：基本支出6529999元，占97.97%；項目支出135560元，占2.03%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算6665559元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加216354元，主要原因人員工資增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入6665559元。支出包括：一般公共服務支出2487072元、國防支出8000元、文化體育與傳媒支出79184元、社會保障和就業(yè)支出465331元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出308154元、農(nóng)林水支出3317818元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款6665559元，比2018年預算數(shù)增加216354元，變動的主要原因是人員工資增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出2487072元，占37.31%；國防支出8000元，占0.12%；文化體育與傳媒支出79184元，占1.19%；社會保障和就業(yè)支出465331元，占6.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出308154元，占4.62%；農(nóng)林水支出3317818元，占49.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為179912元，主要用于：人大口基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為11760元，主要用于：開展人大項目工作辦公費、差旅費等支出。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為1387630元，主要用于：政府口基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政事務管理（項目）2019年預算數(shù)為40000元，主要用于：掃黑除惡專項工作經(jīng)費、炊事員補助支出。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為116780元，主要用于：財務人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

6、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為207160元，主要用于：群團工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為220125元，主要用于：黨委口基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

8、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為60000元，主要用于：黨組織活動（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）支出。

9、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場監(jiān)督管理專項（項目）2019年預算數(shù)為2000元，主要用于：市場監(jiān)督管理專項支出。

10、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項目）2019年預算數(shù)為8000元，主要用于：兵役征集專項支出。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項目）2019年預算數(shù)為13800元，主要用于：健康生活高效工作專項支出。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2019年預算數(shù)為65384元，主要用于：文化工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2019年預算數(shù)為69023元，主要用于：民政工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為396308元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

14、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）2019年預算數(shù)為68544元，主要用于：人口計生工作人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2019年預算數(shù)為46200元，主要用于：計生干部生活補助支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為124708元，主要用于：行政單位職工基本醫(yī)療保險支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為45102元，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2019年預算數(shù)為21600元，主要用于：80歲老黨員生活補助支出。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為458785元，主要用于：農(nóng)業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2019年預算數(shù)為68483元，主要用于：水利人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、差旅費等支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預算數(shù)為2410550元，主要用于：村社干部誤工補助、社會保險繳費、公共服務運行維護、辦公費、差旅費等支出。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項）2019年預算數(shù)為380000元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力保障支出。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為237785元，主要用于：單位職工住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出6529999元，其中：

人員經(jīng)費4787999元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1742000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算82000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算82000元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是與上年工作大致一致;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務用車購置計劃。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為2487072元，比2018年預算4105118元減少1618046元，減少39.42%，原因是節(jié)約開支。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。