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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣靜樂寺管理辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制8名，其中行政編制4名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制4名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)14人，其中：公務(wù)員4人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人）。固定資產(chǎn)總額656.46萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）基本職能

主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、供水供電、環(huán)保和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對(duì)居民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高，培育居民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解居民社會(huì)矛盾，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等日常工作。

（二）各具體部門的職責(zé)

1、黨政辦公室

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、室對(duì)上級(jí)方針、政策和貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、政務(wù)公開等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)居民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育居民委員會(huì)自治能力。

2、經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、“三供一業(yè)”項(xiàng)目管理以及土地管理、社區(qū)建設(shè)、轄區(qū)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作，負(fù)責(zé)管理辦財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；加強(qiáng)市場監(jiān)督，提升市場功能，搞好市場流通，完善轄區(qū)養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)化服務(wù)體系等方面工作。加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、勞動(dòng)保障、戶籍管理、交通建設(shè)等工作；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善居民人居環(huán)境，不斷提高居民人口素質(zhì)和生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)反映社情民意。

3、綜治工作中心

負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解居民社會(huì)矛盾，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等方面工作。

4、便民服務(wù)中心

負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)保障、計(jì)劃生育和技術(shù)服務(wù)、人力資源和社會(huì)保障、退休職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、殘疾人、公益性崗位等方面的工作。

2019年重點(diǎn)工作：在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市、縣的會(huì)議精神，踐行新發(fā)展理念，專注發(fā)展定力，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、跨越發(fā)展”總基調(diào)，緊扣“四個(gè)強(qiáng)化，四個(gè)突出”的工作思路，以增強(qiáng)居民的幸福感、獲得感、安全感和和諧文明幸福美麗社區(qū)為目標(biāo)，創(chuàng)新工作思路，細(xì)化工作措施，帶領(lǐng)各級(jí)黨組織和黨員干部從嚴(yán)從實(shí)，腳踏實(shí)地，完成“民生工程”任務(wù)。一是完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；二是積極開展安全社區(qū)創(chuàng)建工作，改善4個(gè)社區(qū)物業(yè)管理機(jī)制，實(shí)行自主管理規(guī)范化管理；三是積極抓好公租房建設(shè)后期工程，確保6月底前全面完工并協(xié)助做好人員進(jìn)駐相關(guān)工作；四是抓好“三供一業(yè)”掃尾工作，協(xié)助做好竣工結(jié)算驗(yàn)收工作；五是積極監(jiān)督指導(dǎo)4個(gè)社區(qū)公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，按質(zhì)按量按成社區(qū)公共運(yùn)維項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。六是扶持規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5000萬元，利潤30萬元。七是完成兵役征集和民兵整組、對(duì)食品衛(wèi)生和藥品質(zhì)量進(jìn)行檢查。八是開展好轄區(qū)居民文化體育活動(dòng)比賽工作。九是開展文明細(xì)胞創(chuàng)建工作。十是完成便民大廳規(guī)范化管理工作。十一是完成縣委縣政府交辦的其他工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算2671116.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加1.6%元，主要原因人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算2671116.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2671116.00元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算2671116.00元，其中：基本支出2308116.00元，占86.41%；項(xiàng)目支出363000.00元，占13.59%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2671116.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加44572元，主要原因人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2671116.00元。

支出包括：一般公共服務(wù)支出5000元、國防支出2000元、社會(huì)保障和就業(yè)174339元、衛(wèi)生健康83136元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1554917元、農(nóng)林水事務(wù)747120元、住房保障支出104604元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2671116.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加44452元，變動(dòng)的主要原因是人員及公用經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5000元，占0.2%；國防支出2000元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)174339元，占6.52%；衛(wèi)生健康83136元，占3.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1554917元，占58.21%；農(nóng)林水事務(wù)747120元，占27.97%；住房保障支出104604元，占3.92%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5000元，主要用于：食品、藥品安全監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)等支出。

2.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：基層武裝經(jīng)費(fèi)等支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為174339元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出及行政事業(yè)人員單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為83136元，主要用于：計(jì)生專干補(bǔ)助及行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1554917元，主要用于：單位職工工資福利、商品和服務(wù)等支出。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為747120元，主要用于：社區(qū)干部補(bǔ)助、商品服務(wù)及運(yùn)維項(xiàng)目等費(fèi)用支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為104604元，主要用于：單位職工住房公積金等支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出2308116.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1900116.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)408000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,無變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算37000.00元，較2018年決算下降2.6%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院壓縮一般性支出的要求、厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是取消了公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是取消了公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為408000.00元，比2018年預(yù)算395000元增加13000元，增加3.3%，原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購情況

2019年，本單位安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，原因是因公車改革取消公務(wù)用但資產(chǎn)未與縣公務(wù)事務(wù)管理局辦理過戶手續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)移交；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；其他車輛1輛（其他車輛是垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。