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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣萬(wàn)山鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制21名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)21人，其中：公務(wù)員13人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額3.3萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2019年重點(diǎn)工作：一是脫貧攻堅(jiān)方面完成縣上下達(dá)脫貧攻堅(jiān)減貧任務(wù)和縣摘帽“鄉(xiāng)三有”建設(shè)；二是項(xiàng)目投資方面完成固投入庫(kù)1500萬(wàn)元，招商引進(jìn)到位資金2000萬(wàn)元，新開工投資500萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)，新簽約投資500萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)，新儲(chǔ)備投資500萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)；三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)展林下中藥材200畝；核桃管護(hù)600畝，品改800畝，在萬(wàn)里村、星光村建設(shè)微庭院2戶；四是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面新硬化村社道路6.4公里，道路擴(kuò)寬3公里，新建泥結(jié)碎石路2公里，村級(jí)招呼站6個(gè)，新建聯(lián)戶路3公里，新建便民橋1座，小型提灌站1座，人飲池4處，管道延伸工程4處；五是民生工程方面改擴(kuò)建1+6公共服務(wù)中心620平方米，完善星光村堡坎及附屬設(shè)施，院壩1030平方米，陰陽(yáng)溝985米，改廚改廁23戶，新建垃圾倉(cāng)1個(gè)，公廁1個(gè)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4106926元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加451205元，主要原因是新調(diào)入3人，工資和人員經(jīng)費(fèi)增加，公業(yè)務(wù)費(fèi)增加，基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4106926元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4106926元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4106926元，其中：基本支出4006606元，占97.56%；項(xiàng)目支出100320元，占2.44%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4106926元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加451205元，主要原因是新調(diào)入3人，工資和人員經(jīng)費(fèi)增加，公業(yè)務(wù)費(fèi)增加，基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4106926元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1451319元，國(guó)防支出4000元，文化體育和傳媒支出9000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出257528元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137664元，農(nóng)林水支出2092898元，住房保障支出154517元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4106926元，比2018年預(yù)算數(shù)增加451205元，變動(dòng)的主要原因是新調(diào)入3人，工資和人員經(jīng)費(fèi)增加，公業(yè)務(wù)費(fèi)增加，基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1451319元，占35.34%；國(guó)防支出4000元，占0.1%；文化體育和傳媒支出9000元，占0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出257528元，占6.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137664元，占3.35%；農(nóng)林水支出2092898元，占50.96%；住房保障支出154517元，占3.76%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為95538元，主要用于：人大主席的工資和人大日常辦公費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為10320元，主要用于：人大代表工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）952943元，主要用于：政府口人員工資、保險(xiǎn)、黨委、政府公務(wù)接待、公務(wù)員車補(bǔ)等。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）35000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)、炊事員報(bào)酬。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為57080元，主要用于：財(cái)政辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工資。

6.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為47828元，主要用于：三支一扶生活補(bǔ)助、保險(xiǎn)、公積金。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：群團(tuán)辦公費(fèi)。

8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為190610元，主要用于：黨委口干部工資、保險(xiǎn)、辦公費(fèi)。

9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：紀(jì)檢工作工作經(jīng)費(fèi)。

10.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全監(jiān)督工作。

11.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：2019年兵役征集工作。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為9000元，主要用于：2019年干部文體活動(dòng)開展和身體檢查經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為257528元，主要用于：干部養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為29400元，主要用于計(jì)生專干的生活補(bǔ)助。

15..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為65730元，主要用于：行政干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

16..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為41334元，主要用于：事業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1200元，主要用于：80歲老黨員生活補(bǔ)助支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為549788元，主要用于：農(nóng)業(yè)口干部工資、差旅費(fèi)的發(fā)放，辦公費(fèi)的開支。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1313110元，主要用于：脫貧攻堅(jiān)中核心力量的工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助開支。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村改革支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為230000元，主要用于：財(cái)力保障資金，用于補(bǔ)助公業(yè)務(wù)費(fèi)不足開支。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為154517元，主要用于：干部住房公積金單位應(yīng)繳部分支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4006606元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3008606元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)998000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算81000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為308000元，比2018年預(yù)算228000元增加80000元，增加35.09%，原因是人員增加，公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。