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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣白水鎮(zhèn)屬一級預(yù)算單位。總編制57名，其中行政編制29名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制24名。在職人員總數(shù)51人，其中：公務(wù)員27人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員20人。固定資產(chǎn)總額530.67萬元。

基本職能職責(zé)如下：

1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

①黨政辦公室

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策和貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；承擔(dān)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的日常工作。

②經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政所牌子）

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位和村級財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞好市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面工作。

③社會事務(wù)與計(jì)劃生育辦公室

加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、勞動保障、戶籍管理、交通建設(shè)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)工會、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時反映社情民意；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等方面工作。

④信訪和群眾工作辦公室（掛社會治安綜合治理委員會辦公室、矛盾糾紛大調(diào)解協(xié)調(diào)中心牌子）

負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

2019年重點(diǎn)工作：一是黨建工作，規(guī)范黨內(nèi)組織生活制度，作風(fēng)組織紀(jì)律整頓，持續(xù)開展培訓(xùn)提能行動，為全鎮(zhèn)工作提供方向指引和凝聚干群力量。二是進(jìn)一步深化脫貧攻堅(jiān)成效，對標(biāo)“一超兩不愁三保障三個有”“一低五有”、“四個好”等指標(biāo)要求，高質(zhì)量完成2019年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，為縣脫貧攻堅(jiān)摘帽貢獻(xiàn)力量。三是進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，對照閑鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署，科學(xué)謀劃白水振興工作，促進(jìn)從業(yè)提質(zhì)提效，農(nóng)業(yè)全面提升，農(nóng)村全面進(jìn)步，農(nóng)民全面發(fā)展。四是抓好項(xiàng)目建設(shè)，積極做好項(xiàng)目謀劃和對接，落實(shí)“雙體雙破”，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)，以“百鎮(zhèn)建設(shè)行動”試點(diǎn)鎮(zhèn)為契機(jī)，抓好農(nóng)村道路、農(nóng)業(yè)水利、電力通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是堅(jiān)決完成脫貧決勝之年目標(biāo)任務(wù)，聚焦小康“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，經(jīng)濟(jì)建設(shè)“三大主戰(zhàn)場”，使白水鎮(zhèn)面貌總體提升。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算9095339元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加6681元，主要原因是在職人員變動。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算9095339元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9095339元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算9095339元，其中：基本支出8914779元，占98%；項(xiàng)目支出180560元，占2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9095339元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加6681元，主要原因人員調(diào)資。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9095339元。

支出包括：一般公共服務(wù)支出3346128元、國防支出8000元、文化體育與傳媒支出503309元、社會保障和就業(yè)支出640961元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出356538、城鄉(xiāng)社區(qū)支出336898元、農(nóng)林水支出3518928元、住房保障支出384577元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9095339元，比2018年預(yù)算數(shù)增加6681元，變動的主要原因是人員調(diào)資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3346128元，占36.79%、國防支出8000元，占0.08%、文化體育與傳媒支出503309元，占5.53%、社會保障和就業(yè)支出640961元，占7.05%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出356538，占3.92%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出336898元，占3.7%、農(nóng)林水支出3518928元，占38.69%、住房保障支出384577元，占4.24。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為72987元，主要用于：人大工資和社會保障繳費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）代表工作（08）2019年預(yù)算數(shù)為11760元，主要用于：人大代表工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）2019年初預(yù)算數(shù)為2416704，主要用于政府工作人員工資、保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助及公業(yè)務(wù)費(fèi)等。

4、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）2019年初預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于炊事員報(bào)酬和掃黑除惡專項(xiàng)工作。

5、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）2019年初預(yù)算為215787元，主要用于：單位財(cái)政工作人員工資、社保及財(cái)政公業(yè)務(wù)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）2019年初預(yù)算數(shù)為45156元，主要用于：三支一扶生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)。

7、一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）行政運(yùn)行（01）2019年初預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2019年初預(yù)算數(shù)為431734元，主要用于：黨委工資、保險(xiǎn)及公業(yè)務(wù)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）一般行政管理事務(wù)（02）2019年初預(yù)算數(shù)為90000元，主要用于：黨委和黨組織活動經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)（201）市場監(jiān)督管理事務(wù)（38）市場監(jiān)督管理專項(xiàng)（04）2019年初預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全監(jiān)督檢查工作費(fèi)用。

11、國防支出（203）國防動員（06）兵役征集（01）2019年初預(yù)算數(shù)為8000元，主要用于：兵役征集工作費(fèi)用。

12、文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）2019年初預(yù)算數(shù)為28800元，主要用于：干部群眾健康生活高效工作活動開展費(fèi)用。

13、文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2019年初預(yù)算數(shù)為474509元，主要用于：單位文化廣播站干部工資、保險(xiǎn)和公業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2019年初預(yù)算數(shù)為640961元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育服務(wù)（17）2019年初預(yù)算數(shù)為 48300元，主要用于：村計(jì)生專干生活補(bǔ)助。

16、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2019年初預(yù)算數(shù)為128079元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出

17、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2019年初預(yù)算數(shù)為156159元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（01）2019年初預(yù)算數(shù)為24000元，主要用于：農(nóng)村80歲以上老黨員生活補(bǔ)助。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）2019年初預(yù)算數(shù)為336898元，主要用于：單位村建環(huán)衛(wèi)中心工作人員工資保險(xiǎn)及公業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。

20、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）2019年初預(yù)算為544488元，主要用于：單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作人員工資、保險(xiǎn)和公業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。

21、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）2019年初預(yù)算為2474440元，主要用于村干部誤工補(bǔ)助、村辦公費(fèi)、公共服務(wù)項(xiàng)目維護(hù)經(jīng)費(fèi)及村三職干部新農(nóng)合、新農(nóng)保等費(fèi)用的支出。

22、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07)其他農(nóng)村綜合改革支出（99）2019年初預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于綜治、維穩(wěn)、信訪、禁毒、城鄉(xiāng)環(huán)境治理等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年初預(yù)算數(shù)為384577元，主要用于單位職工的住房公積金繳納。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出8914779元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6517637元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)2397142元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出合計(jì)1647142元，公共服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)支出600000元，公務(wù)接待費(fèi)150000元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算150000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算無差異,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算150000元，較2018年決算無差異，變化的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無差異，變化的主要原因是我鎮(zhèn)無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無差異，變化的主要原因是我鎮(zhèn)無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2397142元，比2018年預(yù)算2266094元增加131048元，增加5.78%，原因是公業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）政府采購情況

2019年，我鎮(zhèn)無政府采購計(jì)劃。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，我鎮(zhèn)無一般公務(wù)用車和其他車輛。無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛和價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財(cái)政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。