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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制101名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制101名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)92人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員92人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1381.52萬元。

基本職能職責(zé)如下：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

2019年重點(diǎn)工作：一是實(shí)行環(huán)衛(wèi)作業(yè)網(wǎng)格化管理，做好城區(qū)清掃保潔、垃圾清運(yùn)工作，二是做好城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的維護(hù)和管理，確保設(shè)施的正常使用工作，三是抓好城市生活垃圾處理廠日常規(guī)范運(yùn)行的監(jiān)管工作，確保城區(qū)生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，四是抓好城區(qū)道路揚(yáng)塵污染治理、建筑垃圾規(guī)范管理工作，五是完成縣城區(qū)2座公廁改造工作，六是完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)生活垃圾壓縮站管理和垃圾清運(yùn)工作，七是完成2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)貧困村和三個(gè)非貧困村駐村幫扶工作，做好全縣31個(gè)脫貧村及易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及農(nóng)村生活垃圾無害化處理建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃指導(dǎo)工作，八是完成各類大型活動(dòng)和重大接待環(huán)境衛(wèi)生保障工作，九是完成非稅收入征管任務(wù)，十是積極開展縣城區(qū)生活垃圾分類試點(diǎn)工作，十一是完成縣城區(qū)(含嘉川片區(qū)）非洲豬瘟防控和餐廚剩余物規(guī)范化處置工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算10,334,925.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少3,650,177.00元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算10,334,925.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,334,925.00元，占90.32%；政府性基金預(yù)算撥款收入1,000,000.00元，占9.68%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算10,334,925.00元，其中：基本支出9,182,925.00元，占88.85%；項(xiàng)目支出1,152,000.00元，占11.15%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10,334,925.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3,650,177.00元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9,334,925.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入1,000,000.00元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,202,095.00元、衛(wèi)生健康支出420,871.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8,038,566.00元、住房保障支出673,393.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,334,925.00元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3,650,177.00元，變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,202,095.00元,占12.88%；衛(wèi)生健康支出420,871.00元, 占4.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7,038,566.00元,占75.40%；住房保障支出673,393.00元,占7.21%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為79,773.00元，主要用于：繳納退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1,122,322.00元，主要用于：繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為420,871.00元，主要用于：繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7,038,566.00元，主要用于：道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為673,393.00元，主要用于：繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出9,182,925.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8,396,515.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)786,410.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32,000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算32,000.00元，較2018年決算下降3.03%，變化的主要原因是厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我局無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我局無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1,000,000.00元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,000,000.00元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為786,410.00元，比2018年預(yù)算343,400.00元增加443,010.00元，增加129.01%，原因是工作量增加，公務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高形成。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛32輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車32輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。