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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制123名，其中行政編制60名，機關工勤編制3名，事業(yè)編制60名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)114人，其中：公務員50人，機關工勤人員8人，事業(yè)人員56人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額661.39萬元。

（一）主要職能職責如下：

黨委：保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行，監(jiān)督教育和管理，服從和服務于經(jīng)濟建設，負責抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

政府：制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作：負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

2019年重點工作：

（一）脫貧攻堅:

1、完成年度貧困人口脫貧28戶87人，高質量實現(xiàn)紅埡村脫貧退出任務。

2、抓好東西部協(xié)作扶貧項目，完成楊梅種植1000畝、仙居雞養(yǎng)殖15000羽的年度任務。

3、完成小額信貸年度任務。

4、完成“五個一批”年度任務。

5、完成年度雨露計劃。

6、做好幫扶工作。

7、高質量完成鎮(zhèn)村（社區(qū)）便民服務中心達標建設。

（二）重點項目：

1、做好省道411線旺蒼縣城至喻家嘴（蒼溪）段公路工程、縣氣象觀測站遷建、孫家壩片區(qū)道路及配套設施工程等重點項目建設的前期工作。

2、做好G542東河段公路建設工程、殘疾人托養(yǎng)中心、拘留所、看守所、婦幼保健院、頤養(yǎng)園、城區(qū)應急備用水源、白云堡商業(yè)綜合體、鳳凰市場片區(qū)棚改等24個城市重點項目建設的協(xié)調(diào)服務工作。

3、做好縣城濱江親水棧道項目、采煤沉陷區(qū)綜合治理項目、衛(wèi)生院及城區(qū)幼兒園建設項目。

4、全力做好國家級電子商務進農(nóng)村及智慧市場建設、固體廢物生產(chǎn)燒結新型墻體材料異地技改項目等工程項目。

（三）農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作

1、完成糧食生產(chǎn)目標任務。

2、做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域的農(nóng)機、畜牧防疫、沼氣、森林防火、防汛等安全生產(chǎn)工作。

3、完成道路交通建設任務。 

4、切實做好農(nóng)產(chǎn)品質量安全工作。

5、持續(xù)做好東河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設。

6、全面落實好各項惠民政策。  

7、圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強化新型經(jīng)營主體的培育與管理。新培育貧困村專合社1個、家庭農(nóng)場3戶。

8、切實做好農(nóng)村股份制改革工作。

9、做好河長制工作（春季禁漁及漁業(yè)安全發(fā)展工作、每月巡河次數(shù)不少于3次、每季度召開一次會議）。

10、完成小額人身保險518000元。

11、做好廢棄農(nóng)膜回收、農(nóng)藥包裝物、秸稈禁燒等農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算22631711元，比2018年收支預算總數(shù)增加313476元，主要原因是2018年政策性調(diào)資，人員公業(yè)務費增加。

（一）收入預算情況

2019年收入預算22631711元，其中：一般公共預算撥款收入22631711元，占100%.

（二）支出預算情況

2019年支出預算22631711元，其中：基本支出21829751元，占96.46%；項目支出801960元，占3.54%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算22631711元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加313476元，主要原因是2018年政策性調(diào)資，人員公業(yè)務費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入22631711元。支出包括：一般公共服務支出5914300元、國防支出16000元、文化旅游體育與傳媒支出910065元、社會保障和就業(yè)支出1477409元、衛(wèi)生健康支出1187475元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出480000元，農(nóng)林水事務支出11456481元、交通運輸支出20000元、住房保障支出886446元、災害防治及應急管理支出283535元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款22631711元，比2018年預算數(shù)增加313476元，變動的主要原因是2018年政策性調(diào)資，人員公業(yè)務費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出5914300元，占26.13%；國防支出16000元，占0.07%；文化旅游體育與傳媒支出910065元，占4.02%；社會保障和就業(yè)支出1477409元，占 6.53%；衛(wèi)生健康支出1187475元，占5.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出480000元，占 2.12%；農(nóng)林水事務支出11456481元，占50.62%；交通運輸支出20000元，占0.08%；住房保障支出886446元，占3.91%；災害防治及應急管理支出283535元，占1.27%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為88933元，主要用于：人大的基本支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項目）2019年預算數(shù)為18960元，主要用于：人大代表經(jīng)費支出。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為4426203元，主要用于：政府人員及相關機構的支出。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為55000元，主要用于：炊事員報酬及掃黑除惡工作經(jīng)費。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為270174元，主要用于：財政事務基本支出。

6.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）2019年預算數(shù)為116896元，主要用于：本單位三支一扶的各項支出。

7、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為172607元，主要用于：群眾團體事務支出。

8、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為553527元，主要用于：黨委辦公室及相關機構的支出。

9、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為210000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）。

10、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場監(jiān)督管理專項（項目）2019年預算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費。

11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項目）2019年預算數(shù)為16000元，主要用于：用于兵役征集等方面的支出。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它群眾文化（項目）2019年預算數(shù)為220565元，主要用于：文化旅游人員及相關工作支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其它文物支出（項目）2019年預算數(shù)為282888元，主要用于：博物館人員工作支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其它廣播電視（項）2019年預算數(shù)為406612元，主要用于：旅游人員工作支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為1477409元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2019年預算數(shù)為121800元，主要用于：計生專干生活補助支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2019年預算數(shù)為352270元，主要用于：計生服務及相關機構的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為670205元，主要用于：單位在職行政人員醫(yī)療保險繳費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為670205元，主要用于：單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

20、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2019年預算數(shù)為43200元，主要用于：80歲老黨員生活補助。

21.衛(wèi)生健康支出（類）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治（款）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治（項）2019年預算數(shù)為480000元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為2553811元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務中心人員及相關的基本支出。

23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2019年預算數(shù)為730270元，主要用于：水利人員及相關機構的基本支出。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預算數(shù)為6802400元，主要用于：村在職、離職、廉勤監(jiān)委等村社干部生活補助及村辦公經(jīng)費、農(nóng)村公共運行維護項目。

25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2019年預算數(shù)為1370000元，主要用于：交通管理安全工作、應急搶險、信訪維穩(wěn)等財力補助。

26、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）2019年預算數(shù)為20000元，主要用于：義渡碼頭人員經(jīng)費。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為886446元，主要用于：職工住房公積金支出。

28、災害防治及應急管理秩序（類）應急管理支出（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為283535元，主要用于：應急支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出21829751元，其中：

人員經(jīng)費16573751元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費5256000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行費、勞務費等支出。

專項項目支出預算801960元(明細項目見附表)。

政府采購預算140000元，主要用于辦公設備的購置。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算298000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是嚴格執(zhí)行預算；公務接待費預算248000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行預算;公務用車運行維護費預算50000元，保有公務用車1輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是：新建南陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設增加出車次數(shù)及脫貧攻堅、安全維穩(wěn)等用車相關耗費;公務用車購置費預算0元，較2018年決算持平，變化的主要原因是單位未購置車輛。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為1596000元，比2018年預算1404000元增加192000元，增加13.68 %，原因是。基本標準提高及人員增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算14000元，主要用于辦公設備的購置。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。