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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣磨巖管理辦公室下屬二級預(yù)算單位0個。總編制6名，其中行政編制3名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制3名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)8人，其中：公務(wù)員4人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員3人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額228萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）加強黨的建設(shè)。執(zhí)行黨的路線、方針、政策，加強基層服務(wù)型組織建設(shè)，實現(xiàn)社區(qū)黨建全覆蓋，提高黨建工作的有效性。

（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（三）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的社區(qū)公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策。

（四）實施綜合管理。對區(qū)域內(nèi)人口管理、社會管理等地區(qū)性、綜合性工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

（五）監(jiān)督專業(yè)管理。對區(qū)域內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（六）動員社會參與。動員社區(qū)組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）維護社區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

2019年重點工作：一是完成民生工程：“三供一業(yè)”分離移交。二是推進班子建設(shè)：黨組織活動。三是促進風(fēng)清氣正：黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。四是加快經(jīng)濟建設(shè)：項目投資。五是發(fā)展社會事業(yè)：退管工作、武裝工作、食藥監(jiān)督等。六是推進綜治工作：綜治維穩(wěn)、依法治縣工作等。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算1279242.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加48407.00元，主要原因是人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算1279242.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1279242.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算1279242.00元，其中：基本支出1209242.00元，占95%；項目支出70000.00元，占5%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算1279242.00元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加48407.00元，主要原因是人員增加和人均公用經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1279242.00元。支出包括：社會保障和就業(yè)93836.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)731284.00元，農(nóng)林水事務(wù)327820.00元，住房保障支出56302.00元，一般行政管理事務(wù)70000.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1279242.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加48407.00元，變動的主要原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)93836.00元元，占7.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)731284.00元，占57.17%；農(nóng)林水事務(wù)327820.00元，占25.63%；住房保障支出56302.00元，占4.40%；一般行政管理事務(wù)70000.00元，占5.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1社會保障和就業(yè)（208）行政單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2019年預(yù)算數(shù)為93836.00元元，主要用于五險一金交費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政運行（01）2019年預(yù)算數(shù)為731284.00元，主要用于職工的工資福利支出。

3.農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和黨支部的支出（05）2019年預(yù)算數(shù)為327820.00元，主要用于居組干部生活補助。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預(yù)算數(shù)為56302.00元，主要用于職工住房公積金支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為70000.00元，主要用于退管經(jīng)費等支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1209242.00元，其中：

人員經(jīng)費1005242.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費204000.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算14000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算14000.00元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是工作量無大的變化;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算和無保有公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019無年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019無年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為204000.00元，比2018年預(yù)算增加35000.00元，增加20.71%，原因是人員增加和人均公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。