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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣化龍鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制26名，其中行政編制16名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額45.6萬元。

基本職能職責(zé)如下：我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2019年重點(diǎn)工作：

1.按照預(yù)算績效管理要求，對2018年一般公共預(yù)算項目支出進(jìn)行績效目標(biāo)管理，做好全年工作規(guī)劃，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強(qiáng)化管理，合理預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)，并嚴(yán)格控制其支出。

2.全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，如期完成年度脫貧任務(wù)；全面深入推進(jìn)依法執(zhí)政、科學(xué)立法、依法行政、公正司法、基層依法治理、社會依法治理、依法治理等方面重點(diǎn)工作；認(rèn)真做好走基層為群眾服務(wù)工作；其他市、縣部署的重要工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4735847元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少528347.5元，主要原因減少項目支出。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4735847元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4735847元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4735847元，其中：基本支出4623007元，占97.6%；項目支出112840元，占2.4%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算4735847元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1059221.68元，主要原因項目支出減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4735847元、支出包括：一般公共服務(wù)支出1,540,644元、；國防支出4000元；文化體育與傳媒支出10800元；社會保障和就業(yè)支出367080元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出297849元；農(nóng)林水支出2335435元；住房保障支出180039元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4735847元，比2018年預(yù)算數(shù)增加652481.03元，變動的主要原因是2018年部分預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1,540,644元，占32.5%；國防支出4000元，占0.08%；文化體育與傳媒支出10800元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出367080元，占7.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出297849元，占6.3%；農(nóng)林水支出2335435元，占49.4%；住房保障支出180039元，占3.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為95702元，主要用于：人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為11040元，主要用于：人大專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

3、一般公共服務(wù)（類）政府事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為654110元，主要用于：政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

4.一般公共服務(wù)（類）政府事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)及炊事員補(bǔ)助。

5.一般公共服務(wù)（類）其他人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為45156元，主要用于：三支一扶人員的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為116229元，主要用于：財政人員的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

7、一般公共服務(wù)（類）群團(tuán)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為245428元，主要用于：群團(tuán)人員的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.一般公共服務(wù)（類）黨委事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為285979元，主要用于：黨委人員的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

9、一般公共服務(wù)（類）計生事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為130543元，主要用于：計生人員的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

10.一般公共服務(wù)（類）計劃生育服務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為25200元，主要用于：計生專干補(bǔ)助

11.一般公共服務(wù)（類）黨組織活動經(jīng)費(fèi)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。

12.一般公共服務(wù)（類）民政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為67015元，主要用于：民政人員的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

13.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理專項事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)。

14、一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為569935元，主要用于：農(nóng)林的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)

15.一般公共服務(wù)（類）征兵經(jīng)費(fèi)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：兵役征集。

16.一般公共服務(wù)（類）群眾文化（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為10080元，主要用于：健康生活高效工作經(jīng)費(fèi)。

17.一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險出（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為300065元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

18.一般公共服務(wù)（類）行政單位醫(yī)療（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為91496元，主要用于：按規(guī)定繳納的行政編制人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

19一般公共服務(wù)（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為45810元，主要用于：按規(guī)定繳納的事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

20.一般公共服務(wù)（類）老齡衛(wèi)生健康（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為4800元，主要用于：80歲老黨員補(bǔ)貼。

21.一般公共服務(wù)（類）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1525500元，主要用于：村社干部補(bǔ)助及離退休村干部補(bǔ)助。

22.一般公共服務(wù)（類）其他農(nóng)村綜合改革支出（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為240000元，主要用于：縣級基本財力保障資金。

23.一般公共服務(wù)（類）住房公積金（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為180039元，主要用于：按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4623007元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3384190元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1238817元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算70000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是沒有公務(wù)購車計劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：文化體育與傳媒支出0元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：社會保障和就業(yè)支出0元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為350000元，比2018年預(yù)算300000元增加50000元，增加16.7%，原因是人員基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。