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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣房地產(chǎn)管理局下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。總編制24名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制8名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制16名）。在職人員總數(shù)22人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員5人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員17人）。固定資產(chǎn)總額159.76萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)房屋管理和住房制度改革的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并對全縣的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；負(fù)責(zé)編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目的管理；會同有關(guān)部門做好廉租住房項(xiàng)目和資金安排并監(jiān)督實(shí)施；加強(qiáng)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造的職責(zé)。

（三）負(fù)責(zé)房屋所有權(quán)證、房屋共有權(quán)證、商品房預(yù)售許可證、房屋安全作業(yè)證的發(fā)放工作。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣房產(chǎn)交易市場管理；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定、房地產(chǎn)市場評估、房地產(chǎn)測繪、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（包括企業(yè)人員）的資質(zhì)管理和監(jiān)督工作。

（五）負(fù)責(zé)對房屋權(quán)屬登記、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍、公有房屋、商品房預(yù)售、房地產(chǎn)廣告、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、私有房屋、住宅小區(qū)、物業(yè)、房屋拆遷、房屋拆遷單位、異產(chǎn)毗連等的管理工作。

（六）負(fù)責(zé)對異產(chǎn)毗連房屋糾紛和危險(xiǎn)房屋治理糾紛的調(diào)處和裁決。

（七）履行全縣房產(chǎn)行業(yè)管理職能，整頓和規(guī)范房產(chǎn)市場秩序，負(fù)責(zé)對違反商品房預(yù)售管理規(guī)定、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理暫行辦法、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例、房屋維修基金管理使用規(guī)定、住宅合作社管理暫行辦法、城鎮(zhèn)住宅物業(yè)管理暫行辦法、公有房屋管理規(guī)定、房地產(chǎn)市場估價(jià)管理暫行辦法、房屋租賃管理暫行辦法、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定、建筑裝飾裝修管理規(guī)定、房地產(chǎn)中介服務(wù)管理規(guī)定行為的處罰工作。

（八）加強(qiáng)全縣物業(yè)管理，指導(dǎo)業(yè)主委員會的成立并開展工作，建立各種管理制度，組織指導(dǎo)物業(yè)管理招投標(biāo)活動；承擔(dān)縣本級住房維修資金的設(shè)立、歸集和監(jiān)督使用；受理業(yè)主的投訴，調(diào)解物業(yè)管理糾紛。

（九）負(fù)責(zé)全縣所有房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案資料收集、立卷、保管、利用和編研、統(tǒng)計(jì)工作。

（十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)

2019年重點(diǎn)工作：

1、認(rèn)真做好黃洋鎮(zhèn)南溪村駐村幫扶工作，按要求完成本部門年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，突出脫貧攻堅(jiān)成效，完成脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他各項(xiàng)工作。

2、做好各級脫貧攻堅(jiān)督查、暗訪發(fā)現(xiàn)問題整改及考評工作。

3、完成向上爭取資金1000萬元，完成非稅收入250萬元。

4、實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資入庫500萬元。

5、防范化解各類重大安全風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助做好既有房屋和高層建筑消防安全和火災(zāi)防控工作。

6、完成掃黑除惡專項(xiàng)斗爭年度工作任務(wù)，進(jìn)一步做好住房保障和房地產(chǎn)領(lǐng)域亂象治理工作。

7、抓好黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)、污染防治、政務(wù)服務(wù)、依法治縣、信訪維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及其他各項(xiàng)工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年部門預(yù)算收入總數(shù)7688266.00元，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)4790548.00元，增加60.49%；2019年部門預(yù)算支出總數(shù)7688266.00元，較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)4790548.00元增加60.49%。主要原因：一是財(cái)政對住房保障支出資金投入增大，二是人員基本業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算總數(shù)7688266.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7688266.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算7688266.00元，其中：基本支出2881266.00元，占37.48%；項(xiàng)目支出4807000.00元，占62.52%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7688266.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2897718元，主要原因：一增加人員基本業(yè)務(wù)費(fèi)，2018年人均7000元/年，2019年人均10000元/年；二增加保障性住房項(xiàng)目支出，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為2090000.00元，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為4807000.00元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7688266.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7688266.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2897718.00元，變動的主要原因是一增加人員基本業(yè)務(wù)費(fèi)，2018年人均7000元/年，2019年人均10000元/年；二增加保障性住房項(xiàng)目支出，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為1810000.00元，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為4530000.00元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3158266.00元（含三支一扶人員工資及保險(xiǎn)47828.00），占41.08%；住房保障支出4530000.00元，占58.92%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2881266.00元，主要用于：人員工資福利、保險(xiǎn)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為277000.00元，主要用于：支付公共租賃住房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)80000.00元、房產(chǎn)管理檔案管理經(jīng)費(fèi)80000.00元、物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)68000.00元、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)10000.00元、黨組織活動經(jīng)費(fèi)39000.00元。

3、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)目）2590000.00元，主要用于支付棚戶區(qū)改造工程款。

4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)目）1940000.00元，主要用于支付低收入住房保障家庭的住房租賃補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出2881266.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2605266.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)276000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算54000.00元，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是：一是工作無較大變動;二是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是：一是無公務(wù)用車車輛，二是工作無變動;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為276000.00元，比2018年預(yù)算161000.00元減少115000.00元，增加71.43%，原因是本年業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由人均7000元/年調(diào)至12000.00元/年所致。

（二）政府采購情況

2019年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。