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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣福慶鄉(xiāng)人民政府，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。總編制26名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制12名（其中：無(wú)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制）。在職人員總數(shù)26人，其中：公務(wù)員13人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員12人（其中：無(wú)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員）。固定資產(chǎn)總額32.31萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體要求，旺蒼縣福慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。一是黨政辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開(kāi)等工作。二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；三是社會(huì)事務(wù)與計(jì)劃生育辦公室，加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、戶籍管理、交通建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

  2019年重點(diǎn)工作：：一是抓幫扶、重攻堅(jiān)、精準(zhǔn)扶貧；二是抓轉(zhuǎn)型、強(qiáng)特色，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)；三是抓項(xiàng)目、惠民生，基礎(chǔ)建設(shè)提速增質(zhì)；四是抓服務(wù)、強(qiáng)保障，社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；五是抓責(zé)任、促落實(shí)，和諧社會(huì)共建共贏；六是抓機(jī)制、強(qiáng)保障，黨的建設(shè)不斷夯實(shí)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算5041452元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加145810元，主要原因人員增加，工作力度增強(qiáng)。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算5041452元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5041452元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算5041452元，其中：基本支出4938612元，占98%；項(xiàng)目支出102840元，占2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5041452元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加145810元，主要原因人員增加，工作力度增強(qiáng)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5041452元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1381694元、國(guó)防支出4000元、文化旅游體育與傳媒384296元、社會(huì)保障和就業(yè)283592元、衛(wèi)生健康160475元、農(nóng)林水事務(wù)2657240元、住房保障支出170155元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5041452元，比2018年預(yù)算數(shù)增加145810元，變動(dòng)的主要原因是人員增加，工作力度增強(qiáng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1381694元，占27%；公共安全支出4000元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒384296元，占7.6%；社會(huì)保障和就業(yè)283592元、占5.6%；衛(wèi)生健康160475元，占3.2%；農(nóng)林水事務(wù)2657240元，占52.7%；住房保障支出170155元，占3.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11040元，主要用于：對(duì)人大代表進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，保障人代會(huì)順利召開(kāi)。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為142962元，主要用于：人大人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為814834元，主要用于政府人員經(jīng)費(fèi)支出及日常行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于提高掃黑除惡整治工作及保障單位干部職工基本伙食及公務(wù)接待。

5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為74205元，主要用于財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于團(tuán)委人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為241653元，主要用于黨委人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)、組織黨員教育培訓(xùn)等黨建工作。

9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于開(kāi)展食品藥品安全宣傳。

10、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于適齡青年兵役登記、征集優(yōu)質(zhì)兵員入伍。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10800元，主要用于舉辦職工體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)、參觀教育學(xué)習(xí)活動(dòng)等。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為373496元，主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)支出與日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為283592元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為37800元，主要用于計(jì)生專(zhuān)干生活補(bǔ)助。

15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為49031元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為66444元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

17、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7200元，主要用于80歲老黨員補(bǔ)貼。

18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為273600元，主要用于農(nóng)業(yè)站人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為137620元，主要用于水利方面職工的工資和保險(xiǎn)支出。

20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改造（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1916020元，主要用于村社基層公共運(yùn)行、村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及村社干部誤工補(bǔ)助支出。

21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改造（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為330000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障。

22、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為170155元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出5041452元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3578612元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1462840元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算66000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算一致,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算66000.00元，較2018年決算無(wú)變化，主要原因是工作內(nèi)容變化不大;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車(chē)0輛，較2018年決算一致，主要原因是與上年公務(wù)活動(dòng)一致;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算一致，主要原因是無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為350000元，比2018年預(yù)算264000元增加86000元，增加24%，原因是人員增加，基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十一、專(zhuān)用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。