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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣總工會下屬二級預算單位0個。總編制10名，其中行政編制3名，機關工勤編制1名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)10人，其中：公務員3人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1850萬元。

二．主要職能:

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、執(zhí)行全國、全省、全市和全縣工會代表大會、全委會制定的工會議作目標和要求。對胡關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議。貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度，協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣級有關部門黨組管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會、縣級產(chǎn)業(yè)工會和縣直屬基層工會的領導干部。協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

獨立核算機構為1個，較上年無變化。縣總工會系財務一級預算機構，無下級預算部門，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，獨立并連續(xù)上報財政財務決算單戶報表，無機構增減變動。

1. 人員情況，包括當年變動情況及原因。2018年調入行政人員1名。

   
   

   三、2019年工作要點

   （一）落實全面從嚴治黨新要求。深入貫徹落實新時代黨的建設總要求，加強工會系統(tǒng)領導班子建設、機關黨的建設和黨風廉政建設。嚴肅黨內政治生活，構建良好政治生態(tài)，牢固樹立“四個意識”，著力打造一支忠誠干凈擔當?shù)墓刹筷犖椤７e極主動接受縣紀委派駐紀檢組日常監(jiān)督，推行“清單制+責任制”管理，逗硬落實“馬上辦、限時辦、認真辦”制度，持之以恒反“四風”、轉作風、樹新風，切實保持和增強工會工作的政治性先進性群眾性。

   （二）努力提高脫貧攻堅工作實效。認真貫徹落實中央、省委、市委和縣委脫貧攻堅系列部署，堅持精準扶貧精準脫貧基本方略，廣泛開展脫貧攻堅勞動競賽、技能培訓，積極推進“就業(yè)扶貧”“技能扶貧”，培育選樹在脫貧攻堅工作中作出突出成績的先進典型，傾力抓好精準脫貧駐村幫扶，全力以赴打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求，以幸福美麗鄉(xiāng)村建設為載體，推進幫扶村新村建設，實施農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，加強鄉(xiāng)風文明建設和創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理體系，扎實開展“四好村”創(chuàng)建，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定、長治久安。

   （三）做實城鎮(zhèn)困難職工解困脫困。建立健全幫扶制度，完善困難職工檔案，因地制宜、因戶施策制定幫扶措施，切實做到精準建檔、精準幫扶和精準管理。結合“大學習、大討論、大調研”活動，深入開展困難職工解困脫困工作專題調研活動，做深供給側結構性改革困難企業(yè)職工幫扶工作。加強困難職工幫扶中心規(guī)范化、標準化、制度化建設。做靚“四季送”、“職工心靈驛站”、“職工互助保險”等品牌項目，全面完成市、縣下達民生工程目標任務。

   （四）持續(xù)拓展工會會員普惠性服務。緊扣工會服務、社會服務、商業(yè)服務“三大功能”，精心設計開發(fā)普惠項目，提高會員卡“含金量”。加大對各基層工會組織的指導力度，上下聯(lián)動，共同推進。加強與縣郵政公司、縣郵儲銀行磋商，統(tǒng)籌協(xié)調解決工作推進中出現(xiàn)的問題。積極與全縣企業(yè)就普惠性服務合作進行深入洽談，明確優(yōu)惠折扣，最大程度讓利于工會會員，切實提升廣大職工和工會會員的幸福感和獲得感。

   （五）大力實施“互聯(lián)網(wǎng)+”工會建設。積極對接省總網(wǎng)上工作平臺，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣工會網(wǎng)上工作體系建設，構建線上線下融合的工作平臺。加強工會網(wǎng)上工作培訓力度，加強工會輿論宣傳陣地管理和宣傳隊伍建設，做好國家網(wǎng)絡安全宣傳周系列宣傳活動，維護工會網(wǎng)絡安全。扎實開展“網(wǎng)聚職工正能量、爭做中國好網(wǎng)民”主題活動，發(fā)出工會聲音，營造清朗網(wǎng)絡空間。

   （六）扎實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作。緊緊圍繞縣委、縣政府關于建設廣元地區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地的目標任務，認真落實工會改革新要求，依托“雙創(chuàng)中心”平臺優(yōu)勢，在提升服務水平、豐富活動開展、強化培育培訓、激發(fā)創(chuàng)新活力等方面創(chuàng)新思路、拓展內容、延伸服務、增強實效，努力使雙創(chuàng)工作再上臺階，讓入駐的企業(yè)核心競爭力進一步增強、企業(yè)盈利率進一步提升、典型示范作用進一步發(fā)揮，為旺蒼經(jīng)濟提質增效作出新的更大的貢獻。

   （七）充分激發(fā)基層工會活力。深入開展“強基層、補短板、增活力”行動，加強新領域新階層工會組建和會員發(fā)展工作，大力開展基層工會建設，加大基層特別是非公有制企業(yè)依法建會、依法管會、依法履職、依法維權力度。探索規(guī)范職工網(wǎng)上入會新途徑，推動物流貨車司機、快遞員等群體入會和所在企業(yè)建會工作，擴大工會組織和工會工作有效覆蓋。規(guī)范基層工會選舉工作，持續(xù)深化“雙亮”，廣泛開展“雙爭”，深入推進“六有”工會建設，加大會員評家力度。加大工會經(jīng)費向基層傾斜力度，加強基層工會干部素質提升工作，打造專兼職相結合的機關干部隊伍，依法合規(guī)管好用好工會經(jīng)費和資產(chǎn)。

   （八）積極構建和諧勞動關系。建立健全勞動關系監(jiān)測、預判、預防、調處機制，完善網(wǎng)絡輿情監(jiān)控處置和輿論引導機制。積極穩(wěn)妥推進工會聯(lián)系引導勞動關系領域社會組織工作，進一步強化職工維權服務體系建設，大力開展“法治宣講到基層”“尊法守法·攜手筑夢”服務農(nóng)民工公益法律服務活動，推動職工“七五”普法縱深發(fā)展。充分發(fā)揮北京旺蒼籍農(nóng)民工維權服務站作用，增強工會微博、微信等新媒體平臺影響力，實現(xiàn)線上線下法律服務的結合互補。

   （九）加強職工群眾思想引領。進一步強化責任意識、風險意識、防范意識，把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委、市委和縣委對意識形態(tài)領域動向和風險點的分析上來，切實做好工會意識形態(tài)工作。深化“中國夢、勞動美”主題教育，繼續(xù)開展“四德”教育、“培育好家風-農(nóng)民工在行動”等活動，引導職工群眾積極踐行社會主義核心價值觀，切實把黨的決策部署內化為思想自覺、外化為具體行動，更好地擔負起團結引導職工聽黨話、跟黨走的政治責任，不斷增強和擴大黨執(zhí)政的階級基礎、群眾基礎。

   二、收支預算情況說明

   按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算5015716.00元，比2018年收支預算總數(shù)增加1425252.00元，主要原因：一是省財政勞模資金及特困資金1230200.00元納入年初預算，二是調入人員的工資、津補貼及公用經(jīng)費增加。

   2019年收入預算5015716.00元，其中：一般公共預算撥款收入5015716.00元，占100%。

   （二）支出預算情況

   2019年支出預算5015716.00元，其中：基本支出1159516.00元，占23.12%；項目支出3856200.00元，占76.88%。

   三、財政撥款收支預算情況說明

   2019年財政撥款收支總預算5015716.00元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加1425252.00元，一是省財政勞模資金及特困資金1230200.00元納入年初預算，二是調入人員的工資、津補貼及公用經(jīng)費增加。

   收入包括：本年一般公共預算撥款收入5015716.00元。支出包括：一般公共服務支出5015716.00元。

   四、一般公共預算當年撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

   2019年一般公共預算當年撥款5015716.00元，比2018年預算數(shù)增加1425252.00元，變動的主要原因：一是省財政勞模資金及特困資金1230200.00元納入年初預算，二是調入人員的工資、津補貼及公用經(jīng)費增加。

   （二）一般公共預算當年撥款結構情況

   一般公共服務支出5015716.00元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

   （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

   2019年一般公共預算財政撥款支出(201類)5015716.00元，主要用于以下方面:

   1.一般公共服務（201類）群眾團體事務（29款）其他群眾團體事務支出（99項），預算為3830200.00元，占76.36%；

   2.一般公共服務（201類）群眾團體事務（29款）一般行政管理事務（02項），預算為883895.00元，占17.62%；

   3.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（05項），預算為135449.00元，占2.7%；

   4.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項)預算數(shù)74980.00元，占1.49%；

   5.住房保障支出(221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）預算數(shù)91192.00元，占1.83%。

   五、一般公共預算基本支出情況說明

   2019年一般公共預算基本支出1159516.00元，其中：

   人員經(jīng)費1059516.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

   公用經(jīng)費100000.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

   六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

   財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算25000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算25000.00元，較2018年決算下降（上升）3.5%，變化的主要原因是厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費支出;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務用車制度改革;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務用車制度改革。

   七、政府性基金預算支出情況說明

   2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

   2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

   九、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經(jīng)費

   2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為100000.00元，比2018年預算54000.00元增加46000.00元，增加85.18%，原因：一是調入人員增加，二是財政運行經(jīng)費基數(shù)增加。

   （二）政府采購情況

   2019年，安排政府采購預算0元。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

   2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

   （四）績效評價及績效目標設置情況

   按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

   十、專用名詞解釋

   1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

   2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

   5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

   7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

   9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。