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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣金溪鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制36名，其中行政編制18名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員14人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額566.48萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，法律法規(guī)，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。

（二）加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

（三）推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

（四）提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（五）積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。

（六）大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

2019年重點(diǎn)工作：一是抓幫扶、重攻堅(jiān)、精準(zhǔn)扶貧；二是抓轉(zhuǎn)型、強(qiáng)特色，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)；三是抓項(xiàng)目、惠民生，基礎(chǔ)建設(shè)提速增質(zhì)；四是抓服務(wù)、強(qiáng)保障，社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；五是抓責(zé)任、促落實(shí)，和諧社會(huì)共建共贏；六是抓機(jī)制、強(qiáng)保障，黨的建設(shè)不斷夯實(shí)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4789997.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少131063.00元，主要原因是敬老院工作經(jīng)費(fèi)未納入本次預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4789997.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4789997.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4789997.00元，其中：基本支出4594357.00元，占96%；項(xiàng)目支出195640.00元，占4%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4789997.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少131063.00元，主要原因敬老院工作經(jīng)費(fèi)未納入本次預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4789997.00元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1653142.00元，國(guó)防支出4000.00元，文化旅游體育與傳媒支出182611.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出333800.00元，衛(wèi)生健康支出184520.00元，農(nóng)林水支出2156644.00元，住房保障支出200280.00元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75000.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4789997.00元，比2018年預(yù)算數(shù)減少131063.00元，變動(dòng)的主要原因是敬老院工作經(jīng)費(fèi)未納入本次預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1653142.00元，占34%；國(guó)防支出4000.00元，占1%；文化旅游體育與傳媒支出182611.00元，占4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出333800.00元，占6%；衛(wèi)生健康支出184520.00元，占4%；農(nóng)林水支出2156644.00元，占45%；住房保障支出200280.00元，占4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75000.00元，占2%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為129994.00元，主要用于人大人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為11040.00元，主要用于對(duì)人大代表進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，保障人代會(huì)順利召開(kāi)。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為1002121.00元，主要用于政府人員經(jīng)費(fèi)支出及日常行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為35000.00元，主要用于提高掃黑除惡整治工作及保障單位干部職工基本伙食及公務(wù)接待。

5. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為143293.00元，主要用于財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為109078.00元，主要用于團(tuán)委人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為170616.00元，主要用于黨委人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為50000.00元，主要用于開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)、組織黨員教育培訓(xùn)等黨建工作。

9. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為2000.00元，主要用于開(kāi)展食品藥品安全宣傳。

10. 國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為4000.00元，主要用于適齡青年兵役登記、征集優(yōu)質(zhì)兵員入伍。

11. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為18600.00元，主要用于舉辦職工體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)、參觀教育學(xué)習(xí)活動(dòng)等。

12. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為87232.00元，主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)支出與日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

13. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為76779.00元，主要用于廣播站日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為333800.00元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

15. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為21000.00元，主要用于計(jì)生專(zhuān)干生活補(bǔ)助。

16. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為65246.00元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

17. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為91074.00元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

18. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為7200.00元，主要用于80歲老黨員補(bǔ)貼。

19. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為705924.00元，主要用于農(nóng)業(yè)站人員經(jīng)費(fèi)支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

20. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為1170720.00元，主要用于村社干部誤工補(bǔ)助、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目及村社辦公經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

21. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為280000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障。

22. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為200280.00元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害生活救助支出（項(xiàng)），2019年預(yù)算數(shù)為75000.00元，主要用于保障種田農(nóng)戶(hù)利益。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4594357.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2545313.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)2049044.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算129000.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算無(wú)變化,主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算99000.00元，較2018年決算無(wú)變化，原因是工作內(nèi)容變化不大;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000.00元，保有公務(wù)用車(chē)1輛，較2018年決算無(wú)變化，原因是工作內(nèi)容變化不大;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無(wú)變化，原因是無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為392000.00元，比2018年預(yù)算336000.00元增加56000.00元，增加17%，原因是基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專(zhuān)用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

附件1：510501金溪鎮(zhèn)2019部門(mén)預(yù)算附表

附件2：510501金溪鎮(zhèn)績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表