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一、基本情況

中共旺蒼縣委農(nóng)村工作委員會下屬二級預(yù)算單位0個，總編制15名，其中行政編制9名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制5名（其中參公事業(yè)管理單位0名）。在職人員總數(shù)15人，其中：公務(wù)員10人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員4人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額20.4647萬元。

主要職能職責(zé)如下：(一)貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委有關(guān)農(nóng)村改革發(fā)展的方針、政策，指導(dǎo)和牽頭組織推進全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性、綜合性的重點工作，參與擬定全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。(二)起草縣委指導(dǎo)“三農(nóng)”工作文件，研究制定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入的政策，參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作，檢查督促黨中央、省委、市委、縣委農(nóng)村改革方針、政策的貫徹落實和全縣“三農(nóng)”工作的推進，總結(jié)推廣“三農(nóng)”工作的成功經(jīng)驗和先進典型。(三)掌握和反映農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村市場體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)對外開放與合作，參與建設(shè)新農(nóng)村金融服務(wù)體系，參與農(nóng)村勞務(wù)經(jīng)濟開發(fā)。(四)指導(dǎo)全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作，編制新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施；負責(zé)全縣全面小康建設(shè)政策研究，提出引導(dǎo)農(nóng)民全面建設(shè)小康的規(guī)劃措施；負責(zé)煙葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策研究、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)。(五)負責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策研究，參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展，參與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展和農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)工作。(六)貫徹執(zhí)行農(nóng)村經(jīng)濟體制改革政策，負責(zé)穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度及縣域經(jīng)濟發(fā)展的政策研究。(七)協(xié)調(diào)涉農(nóng)項目工作，強化項目推進機制，檢查、監(jiān)督農(nóng)業(yè)項目實施及涉農(nóng)資金使用情況；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)口部門涉農(nóng)目標(biāo)的制定和考核；負責(zé)對農(nóng)口部門行政執(zhí)法工作的規(guī)范性、合法性、公正性監(jiān)督。(八)協(xié)調(diào)縣級涉農(nóng)部門有關(guān)農(nóng)村工作，配合縣委組織部門加強縣級農(nóng)口部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和農(nóng)村基層干部培訓(xùn)，協(xié)助縣直機關(guān)工委指導(dǎo)農(nóng)口部門黨建工作，配合組織人社部門做好農(nóng)口部門的干部管理和農(nóng)業(yè)科技人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘和管理工作，配合縣級有關(guān)部門做好農(nóng)村精神文明和農(nóng)村基層組織建設(shè)工作。(九)負責(zé)縣級農(nóng)口部門及農(nóng)村重大經(jīng)濟政策文件的審核把關(guān)，負責(zé)統(tǒng)籌全縣涉農(nóng)工作會議，負責(zé)縣委農(nóng)工委主任列席縣委常委會議和縣政府常務(wù)會議相關(guān)議題的準(zhǔn)備工作。(十)承擔(dān)縣委安排的其他事項。

2019年重點工作：一是提升糧食綜合生產(chǎn)能力，擦亮全國糧食生產(chǎn)大縣金字招牌；二是突出以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，擦亮全國有機農(nóng)產(chǎn)品認證示范區(qū)金字招牌；三是突出抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治，堅決打好實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略第一仗；四是突出打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)，確保高質(zhì)量完成縣“摘帽”硬任務(wù)；五是突出農(nóng)民增收核心地位，不斷提升農(nóng)民幸福指數(shù)；六是突出深化農(nóng)村改革，構(gòu)建城鄉(xiāng)融合發(fā)展新機制。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年部門收支預(yù)算總數(shù)2060568.00元，較2018年部門收支預(yù)算總數(shù)1771166.00元增加16.34%，主要原因是工作人員增加以及調(diào)資增加。

1. 收入預(yù)算情況

   2019年收入預(yù)算2060568.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2060568.00元，占100%。

   （二）支出預(yù)算情況

   2019年支出預(yù)算2060568.00元，其中：基本支出1884868元，占91.47%；項目支出175700.00元，占8.53%。

   三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

   2019年財政撥款收支總預(yù)算2060568.00元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加289402.00元，主要原因是工作人員增加以及調(diào)資增加。

   收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2060568.00元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1630311.00元、社會保障和就業(yè)支出206050.00元、衛(wèi)生健康（行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出100577.00元、住房保障支出123630.00元。

   四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

   2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2060568.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加289402.00元，變動的主要原因是工作人員增加以及調(diào)資增加。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

   一般公共服務(wù)支出1630311.00元，占79.12%；社會保障和就業(yè)支出206050.00元，占10%；衛(wèi)生健康（行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出100577.00元，占4.88%；住房保障支出123630.00元，占6%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

   1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其它人力資源事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為71740.00元，主要用于：三支一扶人員經(jīng)費。

   2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1084421.00元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、公務(wù)員津貼及公用經(jīng)費支出等。

   3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為175700.00元，主要用于：新村建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、黨組織活動等工作經(jīng)費。

   4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為298450.00，主要用于：新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心人員工資及工作經(jīng)費支出。

   5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）社會保障和就業(yè)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為206050.00元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

   6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為82566.00元，主要用于：機關(guān)行政單位人員基本醫(yī)療保險支出。

   7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為18011.00元，主要用于：事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險支出。

   8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為123630.00元，主要用于：住房公積金支出。

   五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   2019年一般公共預(yù)算基本支出1884868.00元，其中：

   人員經(jīng)費1703428.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等支出。

   公用經(jīng)費181440.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等支出。

   六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

   財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算54000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算無變化,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算54000.00元，較2018年決算無變化，無變化的主要原因是工作內(nèi)容無大的變化;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算無變化，變化的主要原因是單位未單獨配備公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算無變?nèi)A，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

   七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

   2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

   2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

   九、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費

   2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為181440.00元，比2018年預(yù)算168000.00元增加了13440.00元，增加8%，原因是人員標(biāo)準(zhǔn)提高了。

   （二）政府采購情況

   2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

   2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

   （四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

   按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

   十、專用名詞解釋

   （一）一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

   （二）基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （三）項目支出。指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （四）政府采購預(yù)算。指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

   （五）“三公經(jīng)費”。是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （六）績效評價。財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

   （七）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   （八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

   （九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   （十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   （十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。