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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣柳溪鄉(xiāng)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制24名，其中行政編制14名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)21人，其中：公務員12人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額383.11萬元。

主要職能職責如下：我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

2019年重點工作：一是把落實“三保”作為第一責任，以促進各項工作全面發(fā)展。“三保”為：保人員待遇、保正常運轉、保基本民生。全力以赴支持打好脫貧攻堅戰(zhàn),切實增強人民的幸福感、獲得感；二是進一步加強監(jiān)督管理，強化厲行節(jié)約、剛化預算執(zhí)行、硬化項目管理、深化財務管理；三是嚴把關口，做好風險防控。嚴格對標風險防范政策要求和既定目標，加強風險防控；四是把隊伍建設作為第一后盾，實現(xiàn)有保障的發(fā)展。全面加強政治、文化、能力、作風建設，建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部。繼續(xù)開展廉政教育等活動，鞏固學習型黨組織創(chuàng)建成果。以作風建設保障工作效能。“三重一大“事項堅持黨組集體研究。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算4335707.00元，比2018年收支預算總數(shù)減少289540.00元，主要原因是人員退休。

（一）收入預算情況

2019年收入預算4335707.00元，其中：一般公共預算撥款收入4335707.00元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算4335707.00元，其中：基本支出4232147.00元，占97.61%；項目支出103560.00元，占2.39%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算4335707.00元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)減少289540.00元，主要原因是人員退休。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4335707.00元、支出包括：一般公共服務支出1452991.00元、國防支出4000.00元、文化體育與傳媒支出155348.00元、社會保障和就業(yè)支出343316.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出287479.00元、農(nóng)林水支出1931686.00元、住房保障支出160887.00元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款4335707.00元，比2018年預算數(shù)減少289540.00元，主要原因是人員退休。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1452991.00元，占33.51%；國防支出4000.00元，占0.92%；文化體育與傳媒支出155348.00元，占3.58%；社會保障和就業(yè)支出343316.00元，占7.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出287479.00元，占6.63%；農(nóng)林水支出1931686.00元，占43.73%；住房保障支出160887.00元，占3.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為84211.00元，主要用于：發(fā)放人大干部工資、繳納保險及人大日常辦公費。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項目）2019年預算數(shù)為10560.00元，主要用于：人大代表開展各項工作的工作經(jīng)費。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項目）2019年預算數(shù)為844018.00元，主要用于：發(fā)放政府干部工資、支付殘保金、退休干部烤火費，遺囑補助、工會經(jīng)費、福利費、公務接待費、公務員車補、公務員十三月工資、繳納保險及政府日常辦公費。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為35000.00元，主要用于：掃黑除惡工作及炊事員工資。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項目）2019年預算數(shù)為118306.00元，主要用于：發(fā)放財政干部工資、繳納保險及財政日常辦公費。

6、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項目）2019年預算數(shù)為91438.00元，主要用于：發(fā)放群團干部工資、繳納保險及群團日常辦公費活動經(jīng)費。

7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項目）2019年預算數(shù)為227458.00元，主要用于：發(fā)放黨委干部工資、繳納保險及黨委日常辦公費。

8、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為40000.00元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費。

9、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）市場監(jiān)督管理專項（項目）2019年預算數(shù)為2000.00元，主要用于：食品安全工作事務。

10、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項目）2019年預算數(shù)為4000.00元，主要用于：兵役征集相關事物。

11、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項目）2019年預算數(shù)為12000.00元，主要用于：健康生活高效工作相關事務。

12、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項目）2019年預算數(shù)為143348.00元，主要用于：發(fā)放文化干部工資、繳納保險及文化日常辦公費。

13、社會保障就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項目）2019年預算數(shù)為75171.00元，主要用于：發(fā)放民政干部工資、繳納保險及民政日常辦公費。

14、社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預算數(shù)為286145.00元，主要用于：干部繳納養(yǎng)老保險。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）衛(wèi)生與健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項目）2019年預算數(shù)為140667.00元，主要用于：發(fā)放醫(yī)療干部工資、繳納保險及醫(yī)療日常辦公費。

16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育支出（款）計劃生育服務（項目）2019年預算數(shù)為29400.00元，主要用于：計生專干生活補助。

17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項目）2019年預算數(shù)為72593.00元，主要用于：公務員繳納醫(yī)療保險。

18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2019年預算數(shù)為38819.00元，主要用于：事業(yè)干部繳納醫(yī)療保險。

19、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）老齡衛(wèi)生健康（款）

老齡衛(wèi)生健康事務（項目）2019年預算數(shù)為6000.00元，主要用于：80歲以上老黨員生活補助。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項目）2019年預算數(shù)為199926.00元，主要用于：發(fā)放農(nóng)業(yè)干部工資、繳納保險及農(nóng)業(yè)日常辦公費。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項目）2019年預算數(shù)為1481760.00元，主要用于：發(fā)放村三職干部養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、廉勤監(jiān)委生活補助、村社干部誤工補助、離職村干部生活補助、農(nóng)村公共運行及村日常辦公費。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項目）2019年預算數(shù)為250000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境治理、脫貧攻堅開支、日常財力保障。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2019年預算數(shù)為250000.00元，主要用于：繳納干部住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出4232147.00元，其中：

人員經(jīng)費3201087.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1031060.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算75000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算75000.00元，與2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是工作內(nèi)容變化不大;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公車改革后，我鄉(xiāng)無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我鄉(xiāng)無購置計劃。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為1031060.00元，比2018年預算918000.00元增加113060.00元，增加12.32%，原因一是由于脫貧攻堅縣級財力保障加強，二是基本業(yè)務費調(diào)整。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。