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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣鹽河鄉(xiāng)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制25名，其中行政編制14名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制9名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)20人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額341.99萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：鹽河鄉(xiāng)位于旺蒼縣北部山區(qū)，全鄉(xiāng)共轄區(qū)內(nèi)有鹽河峽自然風(fēng)景區(qū)，米倉(cāng)山自然保護(hù)區(qū)等旅游資源。我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開(kāi)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷(xiāo)等方面工作；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。 

2019年重點(diǎn)工作：一是全面完成精準(zhǔn)扶貧目標(biāo)任務(wù)：①配合各幫扶部門(mén)做好第一書(shū)記管理考核工作；②實(shí)現(xiàn)減貧202人、青山村脫貧摘帽；?制定幫扶工作計(jì)劃，完善貧困戶(hù)年度脫貧規(guī)劃；④完成年度雨露計(jì)劃；⑤落實(shí)貧困村“一低、五有”、貧困戶(hù)“一超、兩不愁、三保障、戶(hù)三有”脫貧標(biāo)準(zhǔn)；⑥完成“五個(gè)一批”六個(gè)專(zhuān)項(xiàng)年度任務(wù)。二是加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①完成硬化村道公路21.3公里，改擴(kuò)建道路4公里，村級(jí)招呼站6個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站1個(gè)。②完成人飲池建設(shè)21口。③完成鹽河村、林園村、林區(qū)村綜合服務(wù)設(shè)施新建、民建村綜合服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建。④完成垃圾屋新建16個(gè)、公共廁所1所。⑤完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心改建。⑥完成易地扶貧搬遷7戶(hù)28人，危房改造新建1戶(hù)、改造7戶(hù)。三是全面完成“民生工程”目標(biāo)任務(wù)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4188030元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加79543元，主要原因是2019年單位在職實(shí)有人數(shù)增加，單位預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4188030元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4188030元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4188030元，其中：基本支出4087110元，占97.59%；項(xiàng)目支出100920元，占2.41%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4188030元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加79543元，主要原因是2019年單位在職實(shí)有人數(shù)增加，單位預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4188030元。

支出包括：一般公共服務(wù)支出1724195元、國(guó)防支出4000元、文化旅游與傳媒支出9600元；社會(huì)保障和就業(yè)支出241512元；衛(wèi)生健康支出150181元；農(nóng)林水事務(wù)支出1913634元；住房保障支出144908元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4188030元，比2018年預(yù)算數(shù)增加79543元，變動(dòng)的主要原因是2019年單位在職實(shí)有人數(shù)增加，單位預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1724195元，占比41.16%；國(guó)防支出4000元，占比0.09%；文化旅游與傳媒支出9600元，占比0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出241512元，占比5.76%；衛(wèi)生健康支出150181元，占比3.58%；農(nóng)林水事務(wù)支出1913634元，占比,45.69%；住房保障支出144908元，占比3.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為97486元，主要用于：人大主席團(tuán)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10320元，主要用于：鹽河鄉(xiāng)人大代表工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算936641元，主要用于：政府機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算35000元，主要用于：政府伙食團(tuán)人員補(bǔ)助及掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算257792元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算130528元，主要用于：財(cái)政所事業(yè)人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算20000元，主要用于政府群團(tuán)組織日常公用經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算204428元，主要用于:黨委人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算40000元，主要用于基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算2000元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)。

11、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）2019年預(yù)算4000元，主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2019年預(yù)算9600元，主要用于干部職工文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算241512元，主要用于干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算33600元，主要用于計(jì)生專(zhuān)干生活補(bǔ)助。

15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算110581元，主要用于機(jī)關(guān)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算6000元，主要用于80歲老黨員生活補(bǔ)助。

17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）127334元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)。

18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算1506300元，主要用于村社干部誤工補(bǔ)助、村廉勤監(jiān)委主任補(bǔ)助、村離職村干部補(bǔ)助及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助等。

19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算270000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級(jí)財(cái)力補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。

20、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算144908元，主要用于干部住房公積金繳費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4087110元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2896725元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1190385元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算94000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算94000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是全鄉(xiāng)工作無(wú)重大調(diào)整事項(xiàng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車(chē)0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)編制及預(yù)算;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)編制及預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1190385元，比2018年預(yù)算1136648元增加53737元，增加4.7%，原因是2019年度公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專(zhuān)用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。