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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣萬(wàn)家鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制26名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)24人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員12人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額473.97萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2019年重點(diǎn)工作：一是積極抓好部門內(nèi)部控制，實(shí)施財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金績(jī)效；二是緊緊圍繞促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓服務(wù)、強(qiáng)保障、防風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步協(xié)調(diào)發(fā)展；三是按時(shí)完成年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，緊抓脫貧攻堅(jiān)主要任務(wù)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4531103.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加24320.00元，主要原因是人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4531103.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4531103.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4531103.00元，其中：基本支出4431383.00元，占97.80%；項(xiàng)目支出99720.00元，占2.20%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4531103.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加24320.00元，主要原因人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4531103.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1402358.00元、國(guó)防支出4000.00元、文化旅游體育與傳媒支出340054.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出270106.00、衛(wèi)生健康支出152616.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出126437.00元、農(nóng)林水支出2073468.00元、住房保障支出162064.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4531103.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加24320.00元，變動(dòng)的主要原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1402358.00元，占30.95%；國(guó)防支出4000.00元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出340054.00元，占7.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出270106.00，占5.96%；衛(wèi)生健康支出152616.00元，占3.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出126437.00元，占2.79%；農(nóng)林水支出2073468.00元，占45.76%；住房保障支出162064.00元，占3.58%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為171305.00元，主要用于：人大工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為10320.00元，主要用于：人大代表工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為850434.00元，主要用于：政府工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為35000.00元，主要用于：炊事員報(bào)酬、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為121135.00元，主要用于：財(cái)政工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20000.00元，主要用于：群團(tuán)辦公經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為152164.00元，主要用于：黨委工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為40000.00元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。

9、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為2000.00元，主要用于：食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

10、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為4000.00元，主要用于：基層武裝經(jīng)費(fèi)。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為8400.00元，主要用于：健康生活高效工作。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為331654.00元，主要用于：文化工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為270106.00元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為33600.00元，主要用于：計(jì)生專干生活補(bǔ)助。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為71646.00元，主要用于：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為47370.00元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為126437.00元，主要用于：村建工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為187368.00元，主要用于：農(nóng)業(yè)工資支出、保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1576100.00元，主要用于：村干部生活補(bǔ)助、村廉勤委補(bǔ)助、離職村干部補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行資金。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為310000.00元，主要用于：鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、場(chǎng)鎮(zhèn)街道維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生整治、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、應(yīng)急救助維穩(wěn)等。

21、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為162064.00元，主要用于：干部住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4431383.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3225383.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1206000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95000.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算95000.00元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為336000.00元，比2018年預(yù)算276000.00元增加60000.00元，增加21.74%，原因是提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。