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一、基本情況、職能和主要工作
      旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制15名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制15名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制15名）。在職人員總數(shù)15人，其中：公務(wù)員9人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人）。固定資產(chǎn)總額14.79萬(wàn)元。
       基本職能職責(zé)如下：
      （一）宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策。
      （二）研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。
      （三）承擔(dān)縣政府委托的任務(wù)；按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好有關(guān)救災(zāi)物資的組織、調(diào)運(yùn)、儲(chǔ)備工作。
      （四）協(xié)調(diào)同縣政府有關(guān)部門(mén)社會(huì)組織關(guān)系，研究供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出扶持農(nóng)村合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解、反映供銷(xiāo)社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見(jiàn)和要求，維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
      （五）組織全縣供銷(xiāo)系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，組織發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織，加強(qiáng)商品供求、市場(chǎng)、信息服務(wù)體系建設(shè)。
      （六）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保主有資產(chǎn)保值增值，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等權(quán)利。
      （七）圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。
      （八）參與、協(xié)調(diào)本系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作活動(dòng)。
      （九）承辦縣委、縣政府和市供銷(xiāo)社交辦的其他事項(xiàng)。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
      按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算2188101元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少387045元，主要原因是減少化肥儲(chǔ)備補(bǔ)貼100000元、減少化解歷史債務(wù)200000元、減少職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算92814.24元。
      （一）收入預(yù)算情況
      2019年收入預(yù)算2188101元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2188101元，占100%。
      （二）支出預(yù)算情況
      2019年支出預(yù)算2188101元，其中：基本支出1923301元，占87.90%；項(xiàng)目支出264800元，占12.10%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
      2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2188101元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少387045元，主要原因是：減少化肥儲(chǔ)備補(bǔ)貼100000元、減少化解歷史債務(wù)200000元、減少職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算92814.24元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2188101元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出235579元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122404元，住房保障支出128299元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1701819元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
      （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
      2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2188101元，比2018年預(yù)算數(shù)減少387045元，變動(dòng)的主要原因是：減少化肥儲(chǔ)備補(bǔ)貼100000元、減少化解歷史債務(wù)200000元、減少職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算92814.24元。
      （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出235579元，占10.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122404元，占5.59%；住房保障支出128299元，占5.86%。商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1701819元，占77.78%。
      （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
      1.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為1923301元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
      2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為264800元，主要用于：縣級(jí)化肥儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)助，農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、廢舊回收、煙花爆竹“四大網(wǎng)絡(luò)”監(jiān)督檢查，保障項(xiàng)目正常開(kāi)展。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
      2019年一般公共預(yù)算基本支出1923301元，其中：
      人員經(jīng)費(fèi)1773301元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
      公用經(jīng)費(fèi)150000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
      財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算29000元，較2018年決算下降3.33%，變化的主要原因是厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車(chē)0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
      2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
      2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
      （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
      2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為150000元，比2018年預(yù)算230838.92元減少80838.92元，減少35.02%，原因是公用業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。
      （二）政府采購(gòu)情況
      2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
      截至2018年底，共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
       2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
      （四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
      按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。
十、專(zhuān)用名詞解釋
      1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
      2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
      5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
      6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。
      7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
      8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
      9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
      10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
      11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。