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一、基本職能及主要工作。

2014年，我縣新農(nóng)合工作在縣委、縣政府的高度重視下，在市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門(mén)的大力支持下，緊緊圍繞中央、省、市新農(nóng)合政策的要求，加大定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度，加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的能力建設(shè)，提高新農(nóng)合信息系統(tǒng)管理能力，完善方案，優(yōu)化補(bǔ)償，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，不斷創(chuàng)新工作思路。著力促進(jìn)我縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療健康、順利發(fā)展，工作主要成效如下。

1、參合及資金到位情況:

2014年全縣共339951人參合，參合率達(dá)99.04%。籌資標(biāo)準(zhǔn)390元/人，其中：各級(jí)財(cái)政配套資金達(dá)320元，（其中：中央財(cái)政補(bǔ)助280元，省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助63.70元，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助36.30元），農(nóng)民個(gè)人籌資達(dá)70元。應(yīng)籌集資金13258.09萬(wàn)元。

截止2014年12月20日，實(shí)際到位基金13257.68萬(wàn)元，到位率100%。其中：農(nóng)民繳納參合費(fèi)2379.66萬(wàn)元，縣財(cái)政補(bǔ)助1234.02萬(wàn)元，省財(cái)政補(bǔ)助2165萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助7479萬(wàn)元。
    2、基金補(bǔ)償支出情況：

2014年1—12月，全縣共有676494人次參合農(nóng)民得到新農(nóng)合補(bǔ)償，共計(jì)支出新農(nóng)合基金11883.58萬(wàn)元，其中：
    2014年住院補(bǔ)償35311人次，支出住院補(bǔ)償9232.80萬(wàn)元，政策范圍內(nèi)的補(bǔ)償比78.60%，實(shí)際補(bǔ)償比為66.42％，次均住院費(fèi)用3937元。
    （1）鄉(xiāng)村兩級(jí)門(mén)診統(tǒng)籌補(bǔ)償： 2014年鄉(xiāng)村兩級(jí)門(mén)診統(tǒng)籌補(bǔ)償321971人次，支付門(mén)診統(tǒng)籌補(bǔ)償749.52萬(wàn)元，一般診療費(fèi)用補(bǔ)償929.88萬(wàn)元。      

（2）慢性病門(mén)診補(bǔ)償1487人次，補(bǔ)償費(fèi)用103.28萬(wàn)元;
   （3）歷年家庭個(gè)人賬戶(hù)補(bǔ)償:19.44萬(wàn)元.

（4）大病商業(yè)保險(xiǎn):848.66萬(wàn)元

參合農(nóng)民政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比75.26%，實(shí)際住院補(bǔ)償比51.17%，其中：參合農(nóng)民縣外住院補(bǔ)償比33.31%,縣內(nèi)住院補(bǔ)償比62.55%(其中:縣級(jí)57.83%,民營(yíng)社區(qū)62.40%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)71.74%)。

二、部門(mén)概況。

我單位屬衛(wèi)生局下屬二級(jí)單位，現(xiàn)有編制9人。實(shí)際在編在職8人，借用人員2人，臨聘人員1人。

三、2014年收支決算總體情況。

2014年本單位收入決算總額為50.91萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入50.91萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入決算總額較2013年減少

44.91萬(wàn)元。

2014年本單位支出決算總額為50.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出   萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出50.23萬(wàn)元，住房保障支出0.68萬(wàn)元等（按z01表支出功能分類(lèi)分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出決算總額較2013年減少44.91萬(wàn)元。

收入總額及支出總額減少的主要原因是我單位屬衛(wèi)生局二級(jí)單位,2014年部份支出報(bào)入縣衛(wèi)生局支出中。

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2014年財(cái)政撥款支出共計(jì)50.91萬(wàn)元。其中，基本支出46.32萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出4.59萬(wàn)元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類(lèi)分別列示）：

（一）   醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出50.23萬(wàn)元;

（二）   住房保障支出0.68萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2014年農(nóng)合中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2.12萬(wàn)元。較2013年減少49%。主要原因一是單位厲行節(jié)約，二是屬二級(jí)單位部份支出報(bào)入縣衛(wèi)生局支出中。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2014年公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元。公務(wù)接待15批次，共計(jì)120 人。主要用于上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查督導(dǎo)新農(nóng)合工作公務(wù)開(kāi)支。

（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)用 

2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬(wàn)元。

截止2014年12月底，共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)  1輛，越野車(chē)1輛，其他車(chē)型0輛。

2014年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.67萬(wàn)元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開(kāi)展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。