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主任、各位副主任、各位委員：

縣十八屆人大四次會(huì)議審查通過了《關(guān)于旺蒼縣2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告》，在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級(jí)補(bǔ)助收入增加、地方政府債券發(fā)行等因素的影響，財(cái)政收支預(yù)算有較大變動(dòng)，需要對(duì)2019年財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。受縣人民政府委托，向縣十八屆人大常委會(huì)第22次會(huì)議報(bào)告縣級(jí)2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)，請(qǐng)予審查。

一、2019年地方政府債券發(fā)行及債務(wù)限額情況

（一）地方政府債券發(fā)行情況

1.發(fā)行規(guī)模。2019年省財(cái)政廳安排給我縣地方政府債券資金38616萬元，其中：借新還舊9230萬元（一般債券7280萬元、專項(xiàng)債券1950萬元）。新增債券29386萬元（一般債券2986萬元、專項(xiàng)債券26400萬元）。

2.安排投向。借新還舊債券資金用于償還2016年一般債券第九期5400萬元、2014年一般債券第二期1880萬元、2016年專項(xiàng)債券第一期1950萬元。新增債券資金主要用于土地儲(chǔ)備、易地扶貧搬遷建設(shè)項(xiàng)目、重大基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)化項(xiàng)目建設(shè)。具體情況如下：

一是旺蒼縣2019年易地扶貧搬遷項(xiàng)目619萬元（一般債券）；二是旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)362.38萬元（一般債券，已納入年初預(yù)算）；三是旺蒼縣存量垃圾治理項(xiàng)目237.62萬元（一般債券，已納入年初預(yù)算）；四是旺蒼縣紅旗干道非機(jī)動(dòng)車人行道建設(shè)（含污水管網(wǎng)建設(shè)）267萬元（一般債券，已納入年初預(yù)算）；五是業(yè)務(wù)樓及附屬設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目（含醫(yī)療設(shè)備采購）1500萬元（一般債券）；六是旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目2500萬元（專項(xiàng)債券）；七是旺蒼縣大中壩土地儲(chǔ)備項(xiàng)目4500萬元（專項(xiàng)債券）；八是旺蒼縣尚武工業(yè)園區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目3000萬元（專項(xiàng)債券）；九是旺蒼縣孫家壩土地儲(chǔ)備項(xiàng)目10100萬元（專項(xiàng)債券）；十是旺蒼縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目6300萬元（專項(xiàng)債券）。

（二）地方政府債務(wù)限額情況

按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)[2014]43號(hào)）和《四川省政府性債務(wù)管理辦法》（川府發(fā)[2015]3號(hào)）有關(guān)規(guī)定，地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增政府債務(wù)限額。根據(jù)《財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2018年政府債務(wù)限額的通知》（川財(cái)金[2018]75號(hào)）文件精神，經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，2018年末全縣地方政府債務(wù)限額314770萬元，加上今年我縣2019年新增政府債務(wù)限額32386萬元，2019年我縣政府債務(wù)限額為347156萬元。與《財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2019年政府債務(wù)限額的通知》（川財(cái)金[2019]37號(hào)）下達(dá)數(shù)據(jù)一致。

（三）地方政府債務(wù)余額情況

截止2019年7月底，我縣政府性債務(wù)余額為279759萬元，其中：一般債務(wù)173353萬元，專項(xiàng)債務(wù)106406萬元。

二、2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

（一）縣級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

1.收入預(yù)算

（1）縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算仍為縣十八屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的50940萬元。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入等調(diào)整方案。上級(jí)補(bǔ)助收入等調(diào)整為221731萬元，比年初預(yù)算調(diào)增59891萬元。具體變動(dòng)情況為：一是一般性轉(zhuǎn)移支付增加45579萬元（均衡性轉(zhuǎn)移支付收入增加6153萬元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入統(tǒng)籌部分增加434萬元，特崗教師、三支一扶等上級(jí)轉(zhuǎn)移置換本級(jí)墊付資金后增加825萬元，定向一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加38167萬元）；二是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加947萬元；三是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加196萬元；四是地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加9399萬元（新增債券2119萬元，置換債券7280萬元)；五是其他地區(qū)援助收入增加3770萬元。

2.支出預(yù)算

2019年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為256835萬元，比縣十八屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的207843萬元增加48992萬元。具體變動(dòng)情況為：一是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加支出947萬元；二是定向一般性轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排增加支出38167萬元；三是其他地區(qū)援助收入安排的支出3770萬元。四是其他財(cái)力變化增加支出4001萬元,財(cái)力變化主要有：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入增加6153萬元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入統(tǒng)籌部分增加434萬元，特崗教師、三支一扶等上級(jí)轉(zhuǎn)移置換本級(jí)墊付資金后增加825萬元, 按市委市政府亂發(fā)錢物專項(xiàng)檢查要求，對(duì)離退休干部烤火費(fèi)發(fā)放進(jìn)行整改扣減支出12萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加196萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及其他上解支出減3619萬元，安排用于2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)4000萬元及債券發(fā)行費(fèi)用1萬元。五是地方政府一般債券新增項(xiàng)目對(duì)應(yīng)安排支出2119萬元。

3.平衡情況

2019年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入50940萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入207370萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金284萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金13萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10266萬元、其他地區(qū)援助收入3770萬元，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入總量為272671萬元。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出256835萬元，加上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等上解支出8556萬元、債務(wù)還本支出7280萬元，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出總量為272671萬元。收入總量減去支出總量后，縣級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

4.其他調(diào)整事項(xiàng)

一是收回脫產(chǎn)駐村幫扶力量相關(guān)人員在原單位的基本業(yè)務(wù)費(fèi)537萬元，全部用于安排駐村幫扶力量經(jīng)費(fèi)；二是將部門年初預(yù)算指標(biāo)337萬元按機(jī)構(gòu)改革方案調(diào)整至各相關(guān)部門；三是將縣紀(jì)委綜派組相關(guān)人員在原單位的基本業(yè)務(wù)費(fèi)29萬元調(diào)整至縣紀(jì)委；四是調(diào)整縣殘聯(lián)年初預(yù)算殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金136萬元的支出用途，用于資助1-4級(jí)殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi);

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

1.收入預(yù)算

（1）縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算仍為縣十八屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的19500萬元。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入等調(diào)整方案。上級(jí)補(bǔ)助收入等調(diào)增28940萬元，具體變動(dòng)情況為：一是上級(jí)補(bǔ)助收入增加590萬元；二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加28350萬元。

2.支出預(yù)算

2019年縣級(jí)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為44143萬元，比縣十八屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的17153萬元增加26990萬元。具體變動(dòng)情況為：一是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出增加590萬元，二是地方政府專項(xiàng)債券新增項(xiàng)目對(duì)應(yīng)安排支出26400萬元。

3.平衡情況

2019年縣級(jí)政府性基金收入19500萬元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3043萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入28350萬元，縣級(jí)政府性基金收入總量為50893萬元。縣級(jí)政府性基金支出44143萬元，加上債務(wù)還本支出6750萬元，縣級(jí)政府性基金支出總量為50893萬元。收入總量減去支出總量后，縣級(jí)政府性基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案

縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算未發(fā)生變化。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整方案

縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)算未發(fā)生變化。

三、其他需要說明的事項(xiàng)

根據(jù)四川省財(cái)政廳《關(guān)于加強(qiáng)貧困縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2016〕188號(hào)）文件要求，涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)縣要根據(jù)年度資金統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金使用方案，對(duì)調(diào)整了資金用途的財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目資金，要及時(shí)按照調(diào)整后的支出方向進(jìn)行預(yù)算科目調(diào)整，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)或人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。

 截至目前，我縣2019年共整合財(cái)政涉農(nóng)資金22643.34萬元，按調(diào)整后的支出方向需調(diào)整預(yù)算科目的資金1206萬元，原科目2130799其他農(nóng)村綜合改革支出，調(diào)整到2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

主任、各位副主任、各位委員：向本次縣人大常委會(huì)報(bào)告的縣級(jí)2019年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）已經(jīng)縣人民政府審定，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。