聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國電信廣元分公司
網(wǎng)站維護：廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運營中心 蜀ICP備05030996號-1 網(wǎng)站標識碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號
當前位置：首頁 財政資金 > 旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2018年度部門決算公開編制說明
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2018年度部門決算公開編制說明
目錄
公開時間：2019年9月10日
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構(gòu)設(shè)置 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明 6
一、收入支出決算總體情況說明 6
二、收入決算情況說明 6
三、支出決算情況說明 7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 11
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13
十、預(yù)算績效情況說明 14
十一、其他重要事項的情況說明 19
第三部分 名詞解釋 20
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 26
第五部分 附表 36
一、收入支出決算總表 36
二、收入總表 37
三、支出總表 38
四、財政撥款收入支出決算總表 39
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 40
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 41
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 42
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 43
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 44
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 45
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 46
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 47
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 48
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊行使衛(wèi)生法律法規(guī)，賦予衛(wèi)生行政部門衛(wèi)生綜合執(zhí)法能力。
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2018年來開展了：
1、以脫貧攻堅幫扶為主軸，走到田間地頭與貧困戶心連心，聯(lián)系貧困戶37戶。
2、以迎接環(huán)保督察為契機，規(guī)范醫(yī)療廢物處置工作。
3、以衛(wèi)生縣城迎檢為抓手，夯實公共場所衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。
4、以“雙隨機、一公開”為突破，增添措施確保按時完成任務(wù)。
5、以專項監(jiān)督整治解難點，強化監(jiān)管保障公眾健康。
6、全縣的公共場所、醫(yī)療機構(gòu)、生活飲用水、學(xué)校及托幼機構(gòu)的巡回監(jiān)督工作共計3670戶次；全年共辦理衛(wèi)生行政處罰案件60件，罰沒金額219054元；行政許可審查150戶次，核發(fā)許可證148個；開展了醫(yī)療機構(gòu)、公共場所、生活飲用水、學(xué)校及托幼機構(gòu)的專項監(jiān)督檢查工作；同時做了大量的衛(wèi)生安全保障工作，以保障重大節(jié)日、重要社會活動衛(wèi)生安全為目標，共進行元旦、春節(jié)、 “五一”、“端午”、高中考保障、中秋、國慶等專項衛(wèi)生監(jiān)督工作；并及時處理投訴舉報案件
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位為旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，總編制19人，其中參公人員13人，工勤人員6人，年末在職人員19人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
2018年度收、支總計234.44萬元。與2017年相比，收、支總計各增加34.12萬元，增長17.03%。主要變動原因是新招錄公務(wù)員4人，人員增加導(dǎo)致支出增加。
2018年本年收入合計234.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入234.44萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2018年本年支出合計226.47萬元，其中：基本支出202.43萬元，占89.38%；項目支出24.04萬元，占10.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2018年財政撥款收、支總計234.44萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加34.12萬元，增長17.03%。主要變動原因是新招錄公務(wù)員4人，人員增加導(dǎo)致支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出226.47萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加26.15萬元，增長13.05%。主要變動原因是新招錄公務(wù)員4人，人員增加導(dǎo)致支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出226.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.05萬元，占10.18%；醫(yī)療衛(wèi)生支出189.32萬元，占83.6%；住房保障支出14.1萬元，占6.22%。
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為226.47，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為23.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）:支出決算為180.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為8.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為14.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出202.43萬元，其中：
人員經(jīng)費173.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費28.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.7萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.7萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2017年持平。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次，262人次（不包括陪同人員），共計支出1.7萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費共計1.7萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.7萬元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“黨組織活動經(jīng)費”“從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費”等2個項目績效目標實際完成情況。
1.黨組織活動經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，加強廉政建設(shè)，開展黨組織活動，提高黨員素質(zhì)。
2.從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5.2萬元，執(zhí)行數(shù)為5.2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。完成2018年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費安全有效運行，使人民健康得到保障。
|
項目支出績效目標完成情況表 |
|||||
|
項目名稱 |
黨組織活動經(jīng)費 |
||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 |
||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
2.8 |
執(zhí)行數(shù): |
2.8 |
|
|
其中-財政撥款: |
2.8 |
其中-財政撥款: |
2.8 |
||
|
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
||
|
年度目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成目標 |
|||
|
加強廉政建設(shè)，開展黨組織活動，提高黨員素質(zhì) |
加強廉政建設(shè)，開展黨組織活動，提高黨員素質(zhì) |
||||
|
績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
|
項目完成指標 |
數(shù)量指標 |
開展黨組織活動 |
12次 |
12次 |
|
|
辦理宣傳專欄 |
2期 |
2期 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
專欄1年2期，更換及時 |
≥95% |
100% |
||
|
實效指標 |
完成時間 |
2018年12月前 |
2018年11月 |
||
|
成本指標 |
開展黨組織活動 |
1 .6萬元 |
1 .6萬元 |
||
|
宣傳專欄 |
1萬元 |
1萬元 |
|||
|
黨建資料歸檔整理 |
0.2萬元 |
0.2萬元 |
|||
|
效益指標 |
社會效益 |
提高黨員隊伍素質(zhì)建設(shè) |
提高黨員素質(zhì) |
提高了黨員素質(zhì) |
|
|
可持續(xù)影響指標 |
常年工作指標 |
長期 |
長期 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
部門滿意度 |
≥95% |
100% |
|
|
|
社會滿意度 |
≥95% |
100% |
||
|
項目支出績效目標完成情況表 |
|||||
|
項目名稱 |
從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費 |
||||
|
預(yù)算單位 |
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 |
||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
5.2 |
執(zhí)行數(shù): |
5.2 |
|
|
其中-財政撥款: |
5.2 |
其中-財政撥款: |
5.2 |
||
|
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
||
|
年度目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成目標 |
|||
|
單位作為衛(wèi)計局辦事機構(gòu)，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。完成2018年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費安全有效運行，使人民健康得到保障。 |
單位作為衛(wèi)計局辦事機構(gòu)，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。完成2018年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費安全有效運行，使人民健康得到保障。 |
||||
|
績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
|
項目完成指標 |
數(shù)量指標 |
案件辦理 |
80件 |
85件 |
|
|
完成案卷歸檔整理 |
80卷 |
85卷 |
|||
|
案件辦理調(diào)查取證 |
出動人員1600人次 |
出動人員1620人次 |
|||
|
行業(yè)監(jiān)管 |
監(jiān)督覆蓋數(shù)1100戶 |
監(jiān)督覆蓋數(shù)1112戶 |
|||
|
質(zhì)量指標
|
監(jiān)督覆蓋率 |
≥95% |
100% |
||
|
時效指標
|
完成時間 |
2018年12月前 |
2018年11月 |
||
|
成本指標 |
監(jiān)督文書、案件資料印刷、歸檔 |
1.2萬元 |
1.2萬元 |
||
|
出動人員監(jiān)督檢查、案件辦理 |
4.0萬元 |
4.0萬元 |
|||
|
社會效益 |
對人群健康的促進作用 |
防止監(jiān)管行業(yè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障人民身體健康 |
防止了監(jiān)管行業(yè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障了人民身體健康 |
||
|
可持續(xù)影響指標 |
常年持續(xù)工作 |
長期 |
長期 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
部門滿意度 |
≥95% |
100% |
|
|
社會滿意度 |
≥95% |
100% |
|||
（二）部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對黨組織活動經(jīng)費項目開展了績效評價，《黨組織活動經(jīng)費項目2018年績效評價報告》見附件。
2018年，旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出28.96萬元，比2017年增加5.72萬元，增長24.61%。主要原因是新招錄公務(wù)員4人，人員增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
2018年，旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊采購支出總額0萬元。
截至2018年12月31日，旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加養(yǎng)老保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1
旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成。
本單位為旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
（二）機構(gòu)職能。旺蒼縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊行使衛(wèi)生法律法規(guī)，賦予衛(wèi)生行政部門衛(wèi)生綜合執(zhí)法能力。
（三）人員概況。總編制19人，其中參公人員13人，工勤人員6人，年末在職人員19人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2018年本年收入合計234.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入234.44萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財政資金支出情況。2018年本年支出合計226.47萬元，其中：基本支出202.43萬元，占89.38%；項目支出24.04萬元，占10.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
本單位年度總體目標為單位作為衛(wèi)計局辦事機構(gòu)，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。完成2018年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費安全有效運行，使人民健康得到保障。同時，加強廉政建設(shè)，開展黨組織活動，提高黨員素質(zhì)，目標完成總體較好，預(yù)算完成情況為100%。
本單位完全按財政部門預(yù)算要求的時間及時報送部門預(yù)算和項目績效預(yù)算。部門預(yù)算編制完整無漏項，預(yù)算編制準確，基礎(chǔ)信息和科目使用準確，預(yù)算編制規(guī)范，項目名稱、績效指標、項目內(nèi)容說明等合符規(guī)范。嚴格執(zhí)行預(yù)算，執(zhí)行中不調(diào)整預(yù)算項目；本單位年度預(yù)算執(zhí)行收支平衡，完成本部門經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展職能職責，實施結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管控，人員支出部分按時間進度執(zhí)行，不存在挪用人員支出。
（二）專項預(yù)算管理。
本單位各項目由縣級財政配套到位資金，按規(guī)定及時撥付，專項預(yù)算項目程序符合規(guī)定嚴密，資金及內(nèi)容規(guī)劃合理，完成度較高，專項預(yù)算績效目標完成100%，無違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
部門自評質(zhì)量較好，績效目標和自評做到了及時公開、及時反饋，結(jié)果應(yīng)用到實際工作中，可操作度較高。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。績效評價應(yīng)當與單位實際緊密結(jié)合，績效指標應(yīng)當適當細化并且可執(zhí)行度高。
（二）存在問題。績效評價管理制度不夠完善，預(yù)算業(yè)務(wù)與績效指標不夠細化。
（三）改進建議。進一步健全績效評價管理制度；進一步完善預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度。
附件2
2018年黨組織活動經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
為切實加強黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織核心作用和黨員先鋒模范作用，我單位深化落實全面從嚴治黨主體責任，以推進“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化制度化為工作重點，全力推進我單位黨建各項工作上新水平，我單位開展2018年“黨組織活動經(jīng)費”項目財政支出績效評價。項目執(zhí)行期為2018年1月1日至2018年12月31日。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
|
旺蒼縣項目支出績效評價得分表 |
||||||||||||
|
|
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
指標評價內(nèi)容 |
評分標準（得分比值） |
得分 |
||||||
|
差 |
較差 |
一般 |
較好 |
好 |
|
|||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
（25分） |
（6分） |
目標內(nèi)容 |
3 |
項目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù)、效益或其他目標明確 |
|
|
|
|
|
3 |
||
|
進度計劃 |
1 |
項目計劃實施進度明確 |
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
設(shè)定精度 |
2 |
績效目標設(shè)定符合實際需求的抽樣項目點個數(shù)/抽樣項目點總數(shù)×100% |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
||||
|
（7分） |
政策依據(jù) |
1 |
項目符合黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署；符合當前經(jīng)濟社會發(fā)展需要 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
1 |
|||
|
實施規(guī)劃 |
2 |
連續(xù)性項目根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||||
|
1 |
實施規(guī)劃符合實際，并根據(jù)情況變化適時調(diào)整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
|||||
|
管理制度 |
2 |
制定項目資金管理辦法 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
||||
|
1 |
項目資金分配決策程序明確 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
|||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
資金分配方法是否科學(xué)合理 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
分配過程 |
2 |
分配過程符合相關(guān)規(guī)定 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
||||
|
分配時效 |
2 |
縣級主管部門按規(guī)定及時分配資金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
||||
|
2 |
縣財政部門按規(guī)定及時分配資金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
|||||
|
（4分） |
審核把關(guān) |
2 |
符合申報條件的抽樣項目點個數(shù)/抽樣項目點總數(shù)×100% |
不及時 |
|
|
|
及時 |
2 |
|||
|
資金集中 |
2 |
集中 |
按實際分配結(jié)果對單個分配對象分配額度進行分檔，以每檔分配對象數(shù)量判斷是否集中安排（2分） |
不及時 |
|
|
|
及時 |
1 |
|||
|
均衡 |
按實際分配結(jié)果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用、測算依據(jù)選取等是否科學(xué)合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
|||||
|
（20分） |
（4分）資金到位 |
資金配套 |
2 |
項目單位配套資金到位率 |
實際到位單位配套資金/計劃投入單位配套資金×100% |
不集中 |
|
較集中 |
|
集中 |
2 |
|
|
資金撥付 |
2 |
按規(guī)定及時撥付資金 |
不合理 |
|
較合理 |
|
合理 |
2 |
||||
|
（8分） |
使用范圍 |
4 |
專款專用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
|||
|
支付依據(jù) |
2 |
資金支付依據(jù)符合規(guī)定 |
嚴重滯后 |
滯后 |
較滯后 |
較及時 |
及時 |
2 |
||||
|
開支標準 |
2 |
資金開支標準符合規(guī)定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||||
|
（2分） |
財務(wù)制度 |
1 |
財務(wù)制度健全，管理規(guī)范 |
不合規(guī) |
|
較合規(guī) |
|
合規(guī) |
1 |
|||
|
會計核算 |
1 |
會計核算規(guī)范 |
不符合 |
|
較符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（6分） |
項目調(diào)整 |
2 |
項目調(diào)整嚴格履行相關(guān)手續(xù) |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
|||
|
投資變更 |
2 |
項目投資變更額/項目總投入×100% |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
||||
|
制度執(zhí)行 |
2 |
嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
||||
|
（15分） |
（10分） |
項目規(guī)模 |
10 |
實際完成任務(wù)量/績效目標任務(wù)量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
10 |
||
|
（3分） |
項目標準 |
3 |
符合績效目標設(shè)定的驗收標準，達到行業(yè)基準水平 |
不嚴格 |
|
較嚴格 |
|
嚴格 |
3 |
|||
|
（2分） |
項目時限 |
2 |
（實際完成時間-績效目標設(shè)定完成時間）/績效目標設(shè)定完成時間×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
(40分) |
旺蒼縣項目支出績效評價指標體系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
38 |
|||||
|
合 計 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
|||||
（二）績效分析
1、項目決策
為切實加強黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織核心作用和黨員先鋒模范作用，深化落實全面從嚴治黨主體責任，我單位開展2018年“黨組織活動經(jīng)費”項目財政支出績效評價，績效目標設(shè)置包括績效目標設(shè)置的明確性和合理性。
2、項目管理
財政預(yù)算安排2018年我單位“黨組織活動經(jīng)費”2.8萬元，實際到位經(jīng)費2.8萬元，資金到位率100%。2018年項目支出資金2.8萬，項目經(jīng)費主要用于黨建活動、黨員培訓(xùn)學(xué)習。資金使用符合《中央和國家機關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》的規(guī)定，資金撥付審批規(guī)范，手續(xù)完整，項目資金使用做到按照年度預(yù)算批復(fù)用途使用。
3、項目績效
我單位認真落實《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》要求，努力提升機關(guān)黨建組織保障能力，做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作一起部署，一起落實，一起考核，定期召開黨建工作會議，開展黨員干部的學(xué)習教育，扎實推進“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化制度化，切實發(fā)揮黨支部教育管理黨員的主體作用，同時積極推進微黨課活動。嚴格黨的組織生活，開展“兩學(xué)一做”專題組織生活會，認真落實黨支部基本工作法，創(chuàng)新黨建工作方式。項目目標完成度較高，提高了黨員隊伍素質(zhì)建設(shè)，受益群體滿意度達到100%。
三、存在主要問題
黨建工作支出項目績效評價的定量指標不夠細化。
四、相關(guān)措施建議
健全黨建工作財政支出項目評價指標體系，完善評價項目個性化定量評價指標。
2018年從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
單位作為衛(wèi)計局辦事機構(gòu)，承擔了公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動監(jiān)管和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為等職責。為完成2018年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費安全有效運行，使人民健康得到保障，我單位開展2018年“從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費”項目財政支出績效評價。項目執(zhí)行期為2018年1月1日至2018年12月31日。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
|
旺蒼縣項目支出績效評價得分表 |
||||||||||||
|
|
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
指標評價內(nèi)容 |
評分標準（得分比值） |
得分 |
||||||
|
差 |
較差 |
一般 |
較好 |
好 |
|
|||||||
|
0 |
0.3 |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
（25分） |
（6分） |
目標內(nèi)容 |
3 |
項目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù)、效益或其他目標明確 |
|
|
|
|
|
3 |
||
|
進度計劃 |
1 |
項目計劃實施進度明確 |
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
設(shè)定精度 |
2 |
績效目標設(shè)定符合實際需求的抽樣項目點個數(shù)/抽樣項目點總數(shù)×100% |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
||||
|
（7分） |
政策依據(jù) |
1 |
項目符合黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署；符合當前經(jīng)濟社會發(fā)展需要 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
1 |
|||
|
實施規(guī)劃 |
2 |
連續(xù)性項目根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃 |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||||
|
1 |
實施規(guī)劃符合實際，并根據(jù)情況變化適時調(diào)整 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
1 |
|||||
|
管理制度 |
2 |
制定項目資金管理辦法 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
||||
|
1 |
項目資金分配決策程序明確 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
1 |
|||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
資金分配方法是否科學(xué)合理 |
無 |
|
|
|
有 |
2 |
|||
|
分配過程 |
2 |
分配過程符合相關(guān)規(guī)定 |
不明確 |
|
基本明確 |
|
明確 |
2 |
||||
|
分配時效 |
2 |
縣級主管部門按規(guī)定及時分配資金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
||||
|
2 |
縣財政部門按規(guī)定及時分配資金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
|||||
|
（4分） |
審核把關(guān) |
2 |
符合申報條件的抽樣項目點個數(shù)/抽樣項目點總數(shù)×100% |
不及時 |
|
|
|
及時 |
2 |
|||
|
資金集中 |
2 |
集中 |
按實際分配結(jié)果對單個分配對象分配額度進行分檔，以每檔分配對象數(shù)量判斷是否集中安排（2分） |
不及時 |
|
|
|
及時 |
1 |
|||
|
均衡 |
按實際分配結(jié)果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用、測算依據(jù)選取等是否科學(xué)合理（2分） |
x＜70% |
70%≤x＜80% |
80%≤x＜90% |
90%≤x＜100% |
x＝100% |
1 |
|||||
|
（20分） |
（4分）資金到位 |
資金配套 |
2 |
項目單位配套資金到位率 |
實際到位單位配套資金/計劃投入單位配套資金×100% |
不集中 |
|
較集中 |
|
集中 |
2 |
|
|
資金撥付 |
2 |
按規(guī)定及時撥付資金 |
不合理 |
|
較合理 |
|
合理 |
2 |
||||
|
（8分） |
使用范圍 |
4 |
專款專用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
|||
|
支付依據(jù) |
2 |
資金支付依據(jù)符合規(guī)定 |
嚴重滯后 |
滯后 |
較滯后 |
較及時 |
及時 |
2 |
||||
|
開支標準 |
2 |
資金開支標準符合規(guī)定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||||
|
（2分） |
財務(wù)制度 |
1 |
財務(wù)制度健全，管理規(guī)范 |
不合規(guī) |
|
較合規(guī) |
|
合規(guī) |
1 |
|||
|
會計核算 |
1 |
會計核算規(guī)范 |
不符合 |
|
較符合 |
|
符合 |
1 |
||||
|
（6分） |
項目調(diào)整 |
2 |
項目調(diào)整嚴格履行相關(guān)手續(xù) |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
|||
|
投資變更 |
2 |
項目投資變更額/項目總投入×100% |
不規(guī)范 |
|
較規(guī)范 |
|
規(guī)范 |
2 |
||||
|
制度執(zhí)行 |
2 |
嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
||||
|
（15分） |
（10分） |
項目規(guī)模 |
10 |
實際完成任務(wù)量/績效目標任務(wù)量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
8 |
||
|
（3分） |
項目標準 |
3 |
符合績效目標設(shè)定的驗收標準，達到行業(yè)基準水平 |
不嚴格 |
|
較嚴格 |
|
嚴格 |
3 |
|||
|
（2分） |
項目時限 |
2 |
（實際完成時間-績效目標設(shè)定完成時間）/績效目標設(shè)定完成時間×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||
|
(40分) |
旺蒼縣項目支出績效評價指標體系 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
40 |
|||||
|
合 計 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
98 |
|||||
（二）績效分析
1、項目決策
為完成2018年度監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督管理、確保衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費安全有效運行，使人民健康得到保障，我單位開展2018年“從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費”項目財政支出績效評價。績效目標設(shè)置包括績效目標設(shè)置的明確性和合理性。
2、項目管理
財政預(yù)算安排2018年我單位“從業(yè)人員培訓(xùn)費、衛(wèi)生執(zhí)法經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費”5.2萬元，實際到位經(jīng)費5.2萬元，資金到位率100%。2018年項目支出資金5.2萬，項目經(jīng)費主要用于案件辦理、行業(yè)監(jiān)管。資金使用符合規(guī)定，資金撥付審批規(guī)范，手續(xù)完整，項目資金使用做到按照年度預(yù)算批復(fù)用途使用。
3、項目績效
我單位完成案件辦理85件，完成案卷歸檔整理85卷，案件辦理調(diào)查取證出動人員1620人次，行業(yè)監(jiān)管監(jiān)督覆蓋率達到100%，按時完成各項任務(wù)，常年持續(xù)工作，防止了監(jiān)管行業(yè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障了人民身體健康，社會滿意度達到100%。
三、存在主要問題
專項工作支出項目績效評價的定量指標不夠細化。
四、相關(guān)措施建議
健全項目支出項目評價指標體系，完善評價項目個性化定量評價指標。
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
