目錄

公開時間：2019年9月10日

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置16

第二部分 2018年度部門決算情況說明16

一、收入支出決算總體情況說明16

二、收入決算情況說明17

三、支出決算情況說明17

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明18

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明19

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明23

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明23

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明25

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明25

十一、其他重要事項的情況說明35

第三部分 名詞解釋37

第四部分 附件40

附件140

附件248

第五部分 附表52

一、收入支出決算總表52

二、收入總表52

三、支出總表52

四、財政撥款收入支出決算總表52

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）52

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表52

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表52

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表52

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表52

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表52

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表52

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表52

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表52

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)國土資源的調(diào)控政策、措施和法律、法規(guī)，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。編制全縣國土資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施，研究提出全縣國土資源供需總量平衡的政策建議，擬訂國土資源在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方面的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施全縣國土規(guī)劃，制定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

2.承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。起草國土資源規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，起草地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的政策、實施細(xì)則。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，監(jiān)督檢查鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府執(zhí)行和遵守國土資源管理法律、法規(guī)及土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、計劃的執(zhí)行情況。直接查處鄉(xiāng)(鎮(zhèn))違反國土資源管理法律、法規(guī)的行為。調(diào)查處理國土資源違法案件。

3.承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查、地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃和地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和其他專項規(guī)劃、計劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與審核報省、市人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃及其調(diào)整。

4.負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，負(fù)責(zé)土地確權(quán)登記發(fā)證，負(fù)責(zé)土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。

5.承擔(dān)全縣耕地保護(hù)工作，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并組織實施耕地保護(hù)政策，組織實施基本農(nóng)田保護(hù)，執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度。組織實施未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報上級審批的各類用地的審核、報批工作。

6.承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織實施重大土地專項調(diào)查，負(fù)責(zé)全縣地籍調(diào)查、登記工作，參與土地分等定級工作。

7.承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度，會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等，審核報縣政府審批的改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)的處置方案。

8.承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管土地市場。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)的勘查、開采活動進(jìn)行監(jiān)督管理。規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為，依法查處違法行為。

9.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。組織編制實施石廣業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

10.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。組織買施地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查。組織實施縣級地質(zhì)勘查項目，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源評審、登記、統(tǒng)計，組織實施礦山儲量動態(tài)監(jiān)督管理，組織買施礦產(chǎn)資源儲量調(diào)查，承擔(dān)壓覆礦產(chǎn)資源管理工作。

11.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作。牽頭重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置，組織擬訂、實施全縣突發(fā)重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查與評價工作。

12.依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門執(zhí)行收益分配制度；負(fù)責(zé)全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家、省、市、縣出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

13.組織制訂并實施國土資源科技發(fā)展、人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重大科技專項，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料公共服務(wù)。推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織開展對外合作與交流。

14.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

15.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況

——全縣現(xiàn)有耕地面積4.63萬公頃，完成目標(biāo)任務(wù)的105.8%；

——保護(hù)基本農(nóng)田3.77萬公頃，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；

——全年收購儲備國有土地2356.35畝，完成目標(biāo)任務(wù)的235.64%；

——全年實現(xiàn)土地有償使用價款收入2.54億元，完成目標(biāo)任務(wù)的253.69%；

——實現(xiàn)非稅收入1284.84萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.22%；

——完成固定資產(chǎn)投資1.61億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的134.17%；

——完成12個土地整治項目終驗，縣級分成指標(biāo)1000畝，可獲取指標(biāo)收益1.5億元；

——完成避險搬遷65戶和1處生態(tài)扶貧暨民生工程，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)的130%和100%；

——向上爭取資金2.23億元，完成目標(biāo)任務(wù)的500%。

1.更加注重生態(tài)保護(hù)，耕保國策有效落實。一是強(qiáng)化耕地管控保護(hù)。全面貫徹落實中央4號文件精神，進(jìn)一步確立耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)格局，實現(xiàn)全縣耕地保有量4.63萬公頃，基本農(nóng)田保護(hù)3.77萬公頃，目前全縣平均質(zhì)量等級為8.98。嚴(yán)格耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核，結(jié)合永久基本農(nóng)田劃定，全面重新簽訂縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）二級耕地保護(hù)責(zé)任書，并納入了年度目標(biāo)績效考核。二是強(qiáng)化耕地建設(shè)保護(hù)。大力實施土地整治和高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工程，全年共實施土地整理項目7個，建設(shè)總規(guī)模達(dá)7.6萬畝，建成高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田5.32萬畝，建成高效節(jié)水田0.01萬畝，實現(xiàn)新增耕地面積0.6萬畝，實現(xiàn)土地整治提質(zhì)增量。三是強(qiáng)化耕地執(zhí)法保護(hù)。結(jié)合土地衛(wèi)片執(zhí)法、土地例行督察和閑置土地清理等工作，始終保持違法用地查處整改高壓態(tài)勢，對浩遠(yuǎn)公司、非法堆煤場等違法占用耕地行為進(jìn)行處罰，恢復(fù)耕地面積25.6畝。

2.更加注重保障發(fā)展，要素支撐堅定有力。一是重大項目能保盡保。積極爭取省下達(dá)我縣新增建設(shè)用地計劃指標(biāo)75公頃，對全縣各種項目用地做到了應(yīng)保盡保。圍繞重點區(qū)域、重大項目和重大民生工程精準(zhǔn)發(fā)力，通過土地利用總體規(guī)劃局部修改調(diào)整，對全縣用地項目實施指標(biāo)管控和上圖入庫，共調(diào)整了18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模91.31公頃，有力的保障了紅星美凱龍、家居產(chǎn)業(yè)園尚武片區(qū)、污水處理廠和鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院等用地，同時開展了G542規(guī)劃調(diào)整和占用基本農(nóng)田補(bǔ)劃，以及礦產(chǎn)資源規(guī)劃局部調(diào)整工作。截至目前，今年共開展土地報征4個批次42公頃，農(nóng)房和農(nóng)村公益設(shè)施農(nóng)轉(zhuǎn)用報批2個批次共計18公頃，全年審批臨時用地24宗35公頃，預(yù)審各類建設(shè)項目15宗32.8公頃。二是征地拆遷力度空前。全年共組織實施土地房屋征收拆遷36個,已完成鳳凰市場片區(qū)棚戶區(qū)（一期）改造、旺蒼大橋西·北側(cè)景觀建設(shè)工程、東河小學(xué)運(yùn)動場建設(shè)、三江河堤、博駿中學(xué)、嘉川污水網(wǎng)等17個項目，紅鑫國際廣場項目、嘉州路工程建設(shè)項目、G542旺蒼縣城嘉川至東河段公路新建工程、黃洋工業(yè)園、尚武家居園、西城市場建設(shè)項目等項目征地拆遷工作正有序推進(jìn)。截至目前，共征收集體土地1140.521畝，拆除農(nóng)房25267.4㎡，收回國有土地164畝，拆除國有土地房屋9850㎡，安置人口1311人，兌付征拆資金約3.1億元。解決了40個項目1200名失地農(nóng)民的社會保障，兌付社保資金3520.92萬元。三是完成了基準(zhǔn)地價更新調(diào)整和土地利用績效評價。立項招標(biāo)完成了78.63平方公里城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)（縣城規(guī)劃區(qū)36.43平方公里和鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)42.2平方公里）基準(zhǔn)地價更新調(diào)整；會同縣經(jīng)開區(qū)管理辦，對縣經(jīng)開區(qū)用地7.09平方公里進(jìn)行了節(jié)約集約用地績效評估；完成了全縣農(nóng)用地分等定級監(jiān)測工作，為我縣招商引資、項目投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅創(chuàng)造了有利條件。四是加大國家投資和民生發(fā)展項目供地保障。對旺寧路、樂園水庫等9個國家投資重點項目劃撥供地75.412公頃，應(yīng)征劃撥價款606.9631萬元全額入庫。五是土地市場健康平穩(wěn)發(fā)展。依法全面實施經(jīng)營性用地招拍掛供地39宗，實現(xiàn)合同總價款2.54億元，完成目標(biāo)任務(wù)的253.69%；2013年至2017年綜合供地率83.03%，完成60%供地率紅線的138.38%；收購儲備土地45宗2356.35畝，完成目標(biāo)任務(wù)的235.64%；處置2017年前批而未供土地224.6835公頃，處置率67.39%，完成任務(wù)額16%（53.34公頃）的421.2%；處置閑置土地62.23公頃，處置率98.59%，完成任務(wù)額16%（10.0992公頃）的616%。同時，積極編制大中壩、孫家壩、尚武憨家壩等3個土地儲備項目，成功申請土儲項目專項債券資金5億元（2018年實際到賬1.5億元）。

3.更加注重節(jié)約集約，管理水平著力提升。一是存量盤活取得新成效。全面清理縣城及33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有土地閑置情況，結(jié)合土地督察、大棚房整治等載體平臺疊加發(fā)力，共清理閑置土地81宗1207.51畝，有效促進(jìn)了縣城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化了土地配置空間結(jié)構(gòu)。二是礦產(chǎn)管理始終堅持綠色發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行采礦權(quán)出讓相關(guān)制度，有序推進(jìn)月興石灰石礦等3宗擴(kuò)儲礦山及水磨鄉(xiāng)陰坡飾面用大理石礦新設(shè)礦出讓，全年累計征收礦業(yè)權(quán)出讓收益612.08萬元。繼續(xù)扎實抓好各項基礎(chǔ)性工作，全力推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理工作，全年累計受理礦業(yè)權(quán)登記45宗，辦結(jié)率100%，礦業(yè)權(quán)勘查開采信息公示率100%，礦山儲量動態(tài)監(jiān)測率100%，去產(chǎn)能關(guān)閉煤礦上報采礦許可證注銷率100%。三是積極爭取省地勘基金加大投入。成功爭取了“黃洋-五權(quán)地區(qū)釩礦普查”地勘資金846.83萬元。四是加大礦產(chǎn)資源招商引資力度。簽訂礦產(chǎn)資源招商引資合同1.7億元，培育規(guī)模以上礦山企業(yè)2個。五是執(zhí)法監(jiān)察更加有力。完成18個土地例行督察掛賬問題整改，剩余的社保掛賬和違規(guī)以地融資等2個問題將按計劃還款。順利完成了我縣2017年度157個土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑執(zhí)法檢查工作，實現(xiàn)“零約談、零問責(zé)”工作目標(biāo)。全面強(qiáng)化土地巡查及長效監(jiān)管工作，各類國土資源違法均得到依法查處。截至目前，開展動態(tài)巡查413次，實現(xiàn)動態(tài)巡查重點區(qū)域覆蓋率100%、違法案件發(fā)現(xiàn)率90%、制止率100%、報告率100%。全年共查處土地礦產(chǎn)違法案件32件，結(jié)案32件，結(jié)案率100％，無被部省公開掛牌督辦案件。 

4.更加注重依法行政，法治國土穩(wěn)步提升。一是全面推進(jìn)法治國土建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行法制審核制度，全年審核行政處罰案件32件，切實把好案件質(zhì)量關(guān)。并依法按程序行使行政權(quán)力，開展行政應(yīng)訴案件17件，行政復(fù)議1件，移送法院強(qiáng)制執(zhí)行11件。同時，扎實開展了“七五”普法、“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”、“6.25”土地日等活動。二是依法化解信訪矛盾。今年以來，累計排查信訪維穩(wěn)預(yù)警信息115件，接待來信來訪92人次，辦結(jié)中央第四巡視組、省委第四巡視組等交辦件55件。成功化解及緩和了侯安澤、吳新安、普濟(jì)鎮(zhèn)黃嶺社區(qū)和代池壩土地糾紛等一批歷史遺留案件。實現(xiàn)了零到市、零到省、零進(jìn)京的信訪維穩(wěn)工作要求，未發(fā)生重大信訪維穩(wěn)問題。同時，全面完成土地整治、地災(zāi)防治、征地拆遷等工作的穩(wěn)定風(fēng)險評估工作。三是依法整改規(guī)范。全面完成去年中央環(huán)保督察關(guān)于五權(quán)山花村2個礦山信訪件問題的整改工作。牽頭完成全縣砂石和石材加工企業(yè)環(huán)保整改、散亂污企業(yè)規(guī)范整治和有礦權(quán)磚瓦企業(yè)的環(huán)保督察問題排查工作，發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)13家，送達(dá)整改通知書13份，將于12月底驗收。

5.更加注重改革創(chuàng)新，實踐樣本成效初顯。一是深入推進(jìn)“最多跑一次”改革。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面深化“放管服”改革，簡化、壓縮辦事程序和辦理時限，實行“一條龍”管理、“一站式”服務(wù)和上門服務(wù)等措施，將不動產(chǎn)一般登記壓縮至10個工作日辦結(jié)，抵押登記、企業(yè)不動產(chǎn)登記壓縮至5個工作日辦結(jié)，注銷登記、更正登記壓縮至3個工作日辦結(jié)，查封登記、異議登記做到即時辦結(jié)，不斷刷新了不動產(chǎn)登記的“旺蒼速度”。截至目前，共受理各類登記事項4965件，發(fā)放證書、證明4701份，查詢782件，查解封81件；受理辦結(jié)各類行政審批事項2200余件，在一體化政務(wù)平臺內(nèi)“跑一次”的比例達(dá)100%。二是扎實推進(jìn)國土資源領(lǐng)域試點改革工作。加強(qiáng)和林業(yè)部門對接，推進(jìn)林權(quán)抵押貸款改革試點工作，明確了林權(quán)抵押辦事流程和資料清單，目前已辦理林權(quán)抵押登記1件。并著力加快“房地一體”的農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)項目用地確權(quán)登記發(fā)證工作，目前已辦理59件。同時，積極推進(jìn)其他國土資源領(lǐng)域改革工作，起草了《關(guān)于加強(qiáng)耕地保護(hù)和改進(jìn)占補(bǔ)平衡的實施意見》和《旺蒼縣地質(zhì)災(zāi)害防治體制機(jī)制改革實施方案》，且通過了縣深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議。三是積極探索地質(zhì)災(zāi)害防治新模式。始終將地質(zhì)災(zāi)害防治當(dāng)作“生命工程”來抓好抓實，結(jié)合我縣實際，探索出“1234”防災(zāi)體系和“12347”防治工作模式，其經(jīng)驗被廣元日報頭版頭條進(jìn)行了宣傳報道，更榮獲2017年度四川省防災(zāi)減災(zāi)先進(jìn)集體稱號。截至目前，全縣共有地質(zhì)災(zāi)害隱患點280處，威脅群眾2073戶12031人。今年以來，組織巡排查100余次，開展培訓(xùn)38場次，小型疏散演練278場次，發(fā)布預(yù)警信息280余條，主動避讓500余人，實現(xiàn)成功避險5戶23人。同時，以有力的舉措加快推進(jìn)地災(zāi)工程治理和避險搬遷工作，完成了丁家河窄匣子危巖生態(tài)扶貧暨民生工程1處，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；完成普濟(jì)鎮(zhèn)銀窩子、嘉川鎮(zhèn)槐樹村5社楊家溝滑坡10處排危除險，完成五權(quán)鎮(zhèn)銅錢村石埡子、黃洋鎮(zhèn)太陽村辜家溝滑坡等6處應(yīng)急搶險項目，完成目標(biāo)任務(wù)的160%；完成避險搬遷65戶，完成目標(biāo)任務(wù)的130%。

6.更加注重項目支持，脫貧攻堅推進(jìn)有力。一是著力抓實駐村幫扶。始終牢牢把握脫貧攻堅這條主線，精準(zhǔn)選派了16名脫產(chǎn)干部到雄鷹、新建等5個村駐村，今年以來，結(jié)合各類活動走訪達(dá)1993人次。截至目前，已完成新建村31戶128人、店子村3戶10人、農(nóng)科村5戶13人、雙鳳村1戶7人脫貧目標(biāo)，完成159戶565人鞏固增收提升；實施雙鳳村核桃嫁接品改1200畝，協(xié)調(diào)落實新建村、店子村地質(zhì)災(zāi)害搬遷12戶，完成店子村退耕還林600畝，栽種藤椒140畝，蘭竹460畝，管護(hù)新建村核桃600畝；為新建村、雄鷹村捐贈果樹保果藥物20件等，協(xié)調(diào)落實店子村水毀河提維修項目和農(nóng)科村道路硬化、雙鳳村硬化斷頭路1條等項目。今年，我局榮獲2017年度廣元市先進(jìn)駐村幫扶單位稱號。二是加快推進(jìn)土地整治行業(yè)扶貧項目。投資1億元完成7個土地整治項目，其中福慶、三江、張華等3個為土地整治行業(yè)扶貧項目，該批次項目共惠及5個貧困村778戶貧困戶2467貧困人口；完成了化龍、普濟(jì)等4個土地整治項目，進(jìn)一步夯實了農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)；完成了2014年以前12個土地整治項目終驗，縣級分成占補(bǔ)平衡指標(biāo)1000畝，可獲取指標(biāo)收益1.5億元。三是加快推進(jìn)東西部扶貧協(xié)作。全面啟動嘉川、木門等4個增減掛鉤項目的實施，項目區(qū)共惠及8個貧困村332戶貧困戶。抓緊開展張華增減掛鉤項目驗收工作，12月底前將完成市級初驗，力爭盡快產(chǎn)生可調(diào)劑指標(biāo)，用于支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興事業(yè)。同時，著力加快項目入庫和審批力度，今年已入庫龍鳳、棗林等6個項目區(qū)，入庫面積2500畝左右；已上報審批英萃、東河等4個項目區(qū)，面積1800畝。四是切實做好地質(zhì)災(zāi)害危險性評估。對全縣易地扶貧搬遷集中安置點和2018年37個非貧困村村級活動場所建設(shè)項目用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估個進(jìn)行危險性評估，并嚴(yán)格按照評估報告結(jié)論做好防治工作。

7.更加注重黨建引領(lǐng)，管黨治黨全面從嚴(yán)。一是推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化。通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、活動等形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記來川講話，引導(dǎo)全系統(tǒng)干部職工自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，在全系統(tǒng)內(nèi)營造出了守紀(jì)律、講規(guī)矩、知敬畏得良好氛圍。二是深入推進(jìn)行業(yè)黨建。在全縣國土資源系統(tǒng)全覆蓋開展了“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，扎實做好了黨組書記抓黨建述職及問題整改，全面完成了基層黨組織（書記）“一述三評”、三分類三升級工作；逗硬落實了“三會一課”制度和線上線下大比武，全年開展共產(chǎn)黨員活動日36次和共產(chǎn)黨員志愿服務(wù)活動12次，基層黨組織召開專題組織生活會3次，51名黨員均進(jìn)行了“雙報到”；全面推行黨員積分制管理，形成每名黨員有積分清單，每個季度公示，并將黨員積分管理作為黨員評議重要依據(jù)；完成黨組織換屆選舉和黨組織調(diào)整，今年完成3個黨支部換屆、更名和人員調(diào)整，發(fā)展入黨積極分子3名；同時，抓好黨員e家實時維護(hù)，定期上傳黨建工作動態(tài)，高質(zhì)量完成黨內(nèi)統(tǒng)計工作。三是筑牢國土廉潔屏障。持續(xù)強(qiáng)化廉政教育，組織黨員干部集中觀看了我縣黨風(fēng)廉政建設(shè)專題警示教育片，學(xué)習(xí)了7起違反中央八項規(guī)定精神典型案例，引導(dǎo)全局干部職工把好“總開關(guān)”，在思想深處形成“不想腐”的警醒、繃緊“不逾距”的紅線。同時，為進(jìn)一步推進(jìn)不動產(chǎn)登記最多跑一次改革，開展了不動產(chǎn)登記窗口作風(fēng)問題專項整治。繼續(xù)監(jiān)督業(yè)務(wù)股室按規(guī)定在行權(quán)平臺和監(jiān)督平臺錄入、公開各項行權(quán)事項。四是作風(fēng)紀(jì)律深化年活動推進(jìn)有力。按照市、縣統(tǒng)一部署,開展“作風(fēng)紀(jì)律深化年”活動，重點開展了六個方面的問題整治，全覆蓋開展了黨員干部談心談話和作風(fēng)紀(jì)律自查自糾，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝聚了共識。對局機(jī)關(guān)股室、局屬單位開展作風(fēng)紀(jì)律不定期抽查5次，監(jiān)察室接辦信訪1件，查辦違紀(jì)案件1件，配合縣紀(jì)委調(diào)查1人。

8.更加注重整體推進(jìn)，確保工作全面開花。一是扎實做好三調(diào)工作。成立了三調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，起草并印發(fā)了《旺蒼縣第三次全國國土調(diào)查實施方案》，目前正在準(zhǔn)備招投標(biāo)相關(guān)工作。二是不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合推進(jìn)有力。完成土地檔案、土地登記、土地空間數(shù)據(jù)整理目標(biāo)任務(wù)100%，目前數(shù)據(jù)整合工作已進(jìn)入后期攻堅階段。三是有序推進(jìn)土地變更調(diào)查和城鎮(zhèn)地籍測繪工作。圓滿完成了2017年度土地變更調(diào)查工作，數(shù)據(jù)庫成果質(zhì)量以及局部反饋整改率均取得了省規(guī)劃院高度好評；同時，旺蒼縣1:500城鎮(zhèn)地籍測繪已完成外業(yè)工作，即將轉(zhuǎn)入權(quán)屬調(diào)查。四是掃黑除惡工作開展扎實。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定了《實施方案》，明確了工作重點、工作任務(wù)、責(zé)任人等，目前已摸排線索7宗，移送涉黑涉惡案件3宗，辦結(jié)3宗，正在核查辦理1宗。五是全力做好風(fēng)險防控工作。牽頭完成了《旺蒼縣防范化解重大自然災(zāi)害風(fēng)險工作方案》編制工作，同時主動做好房地產(chǎn)領(lǐng)域、安全生產(chǎn)和消防安全、國有企業(yè)債務(wù)、煤礦安全生產(chǎn)、非煤礦山安全生產(chǎn)、社會穩(wěn)定、綜治、群眾信訪等風(fēng)險防范化解工作，并將具體工作責(zé)任、工作任務(wù)明確到相應(yīng)股室和責(zé)任人。六是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)各項工作。今年以來，我局以推進(jìn)重點工作和重點項目為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)、宣傳思想、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、河長制、安全生產(chǎn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣國土資源局下屬二級預(yù)算單位1個。總編制151名，其中行政編制14名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制137名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制35名）。在職人員總數(shù)134人，其中：公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員123人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員34人）。無納入2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

                    第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支26,871.89萬元。與2017年相比，收、支總計各減少4138.06萬元，減少13.34%。主要變動原因是2018年項目支出較2017年有所減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

 

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計26438.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3501.66萬元，占13.24%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入22936.99萬元，占86.76%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

 

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計11,029.03萬元，其中：基本支出1,424.26萬元，占12.91%；項目支出9,604.77萬元，占87.09%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計26,871.89萬元。與2017年相比，收、支總計各減少4138.06萬元，減少13.34%。主要變動原因是2018年項目支出較2017年有所減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2922.55萬元，占本年支出合計的26.50%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少13245.48萬元，下降81.92%。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2922.55萬元，主要用于以下方面:國土海洋氣象等支出（類）2,728.16萬元，占93.35%；農(nóng)林水支出（類）支出9.00萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.58萬元，占0.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）63.77萬元，占2.18%；住房保障支出（類）102.04萬元，占3.49%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,922.55萬元，完成預(yù)算83.46%。其中：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為44.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

2.療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為19.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

4.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算3.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項目實際開展進(jìn)度進(jìn)行階段撥款。

5.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為891.59萬元，完成預(yù)算99.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余1.2萬元為春節(jié)慰問金，在2019年年初進(jìn)行支付。

6.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為5.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

7.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）: 支出決算為17.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

8.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土資源調(diào)查（項）: 支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

9.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土整治（項）: 支出決算為571.00萬元，完成預(yù)算83.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項目實際開展進(jìn)度進(jìn)行階段撥款。

10.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）: 支出決算為414.17萬元，完成預(yù)算58.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項目實際開展進(jìn)度進(jìn)行階段撥款。

11.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）: 支出決算為347.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

12.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為102.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為19.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

15.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項）: 支出決算為134.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算充足。

16.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）: 支出決算為339.00萬元，完成預(yù)算78.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項目實際開展進(jìn)度進(jìn)行階段撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1424.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1304.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)117.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為24.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行陪餐人員相關(guān)人數(shù)規(guī)定，盡量減少陪餐人員，控制接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.5萬元，占100%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增減無變化。主要原因是我局不涉及相關(guān)業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增減0萬元，增減無變化。主要原因是公車改制后我局無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年無變化，增減無變化。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行陪餐人員相關(guān)人數(shù)規(guī)定，盡量減少陪餐人員，控制接待費(fèi)用。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待110批次，3600人次（不包括陪同人員），共計支出24.5萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出22936.99萬元。其中征地和拆遷補(bǔ)償支出7796.99萬元；土地開發(fā)支出140萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出169.5萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對單位整體開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看堅持保障發(fā)展和保護(hù)資源，堅定信心，振奮精神，開拓創(chuàng)新，忍辱負(fù)重，真抓實干，勤奮工作，開創(chuàng)國土資源管理工作的新局面。本部門還自行組織了5個項目績效評價。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“興旺干道連接線、濱河北路等重點項目征拆補(bǔ)償資金”“土地資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理、土地儲備工作經(jīng)費(fèi)”“旺蒼縣2018年土地整治項目經(jīng)費(fèi)”等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1、興旺干道連接線、濱河北路等重點項目征拆補(bǔ)償資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7796.99萬元，執(zhí)行數(shù)為7796.99萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了拆遷項目順利開展(按照項目總體目標(biāo)簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.住改商的問題。被征收人房屋權(quán)屬征收載明為個人住宅房屋，實際用于經(jīng)營的，且取得工商、稅務(wù)、衛(wèi)計等部門批準(zhǔn)的登記證書的；2.一證多戶的問題。由于凍結(jié)修建房屋審批手續(xù)形成的部分家庭無法改建或擴(kuò)建房屋，使其住房困難，造成一本房產(chǎn)證下面有多個獨立戶口本。3.特困戶的問題。人均年收入處于特困線以下的家庭。4.未登記的建筑的問題。下一步改進(jìn)措施：1、按照《補(bǔ)償安置方案》補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上再按實際經(jīng)營面積給予每平方米2000—3000元的補(bǔ)助。2、被征收人符合城鎮(zhèn)住房保障條件的，依據(jù)城鎮(zhèn)住房保障相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和被征收人實際分類實施住房保障。3、一是被征收人選擇貨幣補(bǔ)償?shù)模凑魇照哌M(jìn)行貨幣補(bǔ)償后，符合城鎮(zhèn)住房保障條件由政府解決經(jīng)適房；選擇產(chǎn)權(quán)置換的按照征收補(bǔ)償政策進(jìn)行補(bǔ)償安置。二是對于符合民政救助的特困戶，按規(guī)定給予民政救助。4、由縣城管局牽頭，縣住建、國土、東河鎮(zhèn)等單位進(jìn)行認(rèn)定處理后，對符合補(bǔ)償政策的建筑予以補(bǔ)償。

2、土地資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理、土地儲備工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100 %。通過項目實施，保障土地資源利用和保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理等相關(guān)項目的順利進(jìn)行，完成政府相關(guān)項目任務(wù)，實現(xiàn)土地資源的合理開發(fā)，滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題：人手不足且專業(yè)知識較弱，不便于開展工作。下一步改進(jìn)措施：多組織相關(guān)政策方面和專業(yè)技能方面的培訓(xùn)。

3、旺蒼縣2018年土地整治項目經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)683.13萬元，執(zhí)行數(shù)為571萬元，完成預(yù)算的83.59%。通過項目實施，保障在高陽鎮(zhèn)鹿渡村、檬子村,化龍鄉(xiāng)石埡村和國華鎮(zhèn)山灣村、石崗村5個村實施土地整治中的硬化田間道路建設(shè)工程。實施3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個村內(nèi)村社道路硬化16732米，包括道路的堡坎砌筑、排水涵管安裝、錯車道、彎道加寬、路面硬化等工程，發(fā)現(xiàn)的主要問題：1、施工條件惡劣遲滯項目實施。隨著項目實施的縱深推進(jìn)和向邊遠(yuǎn)山區(qū)發(fā)展，表現(xiàn)在山區(qū)地形地貌復(fù)雜、幅員面積較廣，基礎(chǔ)設(shè)施落后，施工難度較大。2019年3個省級專項扶貧土地整治項目，都在我縣南北山區(qū)，項目區(qū)幅員面積基本都在30平方公里以上，每個項目均分布在三個以上行政村，田間道施工作業(yè)難度特別大，一旦降雨，一般需要3日左右才可施工作業(yè)。2、客觀因素制約工程推進(jìn)。原材料價格上漲、砂石緊缺、青壯年大量外出務(wù)工帶來的民工荒等現(xiàn)實問題，嚴(yán)重影響項目實施推進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：在今后的土地整治項目實施中，我局一定以高度自覺、高度警醒的態(tài)度，以鐵的決心、鐵的手段、鐵的舉措，從思想和行動上切實做好土地整治工作。

4、2018年地質(zhì)災(zāi)害防治體系項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)705.24萬元，執(zhí)行數(shù)為414.17萬元，完成預(yù)算的58.73%。通過項目實施，完成對地質(zhì)災(zāi)害隱患點的治理，完善群測群防體系，保護(hù)受威脅群眾生命財產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目從勘察設(shè)計、立項財評、招投標(biāo)到施工時間周期長導(dǎo)致項目施工滯后，部分項目進(jìn)展緩慢。下一步改進(jìn)措施：下一步將合理規(guī)劃，加快推進(jìn)，保證項目的順利實施，盡早投入使用。地質(zhì)災(zāi)害治理工程屬防災(zāi)搶險工程，需搶時間、趕季節(jié)，建議簡化相關(guān)程序，縮短審查時間。確保人民群眾生民財產(chǎn)安全。

5、防災(zāi)救災(zāi)資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)423.5萬元，執(zhí)行數(shù)為423.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，完成對地質(zhì)災(zāi)害隱患點的治理，消除損毀風(fēng)險，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是存在施工單位、監(jiān)理單位在項目實施中班子人員偶有未到位現(xiàn)象；二是部分地質(zhì)災(zāi)害治理項目受汛期降雨、施工條件困難等多因素的影響，未能按合同工期完成。下一步改進(jìn)措施：地質(zhì)災(zāi)害工程治理前地質(zhì)災(zāi)害防治工作的重要手段，是由被動防護(hù)向主動防災(zāi)的重大轉(zhuǎn)變，也是確保消除隱患區(qū)內(nèi)集中、分散農(nóng)戶生命財產(chǎn)安全的重要舉措，我局從領(lǐng)導(dǎo)到辦事人員都要高度重視，針對項目實施中存在的問題，我們將舉全局之力，千方百計克服各種困難，繼續(xù)切實組織實施好地質(zhì)災(zāi)害民生工程，使該項目工作高效、有序推進(jìn)。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			興旺干道連接線、濱河北路等重點項目征拆補(bǔ)償資金項目
預(yù)算單位			旺蒼縣國土資源局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		7796.99萬元	執(zhí)行數(shù):	7796.99萬元
	其中-財政撥款:		7796.99萬元	其中-財政撥款:	7796.99萬元
	其它資金:		0萬元	其它資金:	0萬元
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	確保興旺干道連接線、濱河北路等重點項目用地。撥款金額主要用于賠付拆遷戶的房屋拆遷費(fèi)、土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗附著物等相關(guān)費(fèi)用。			確保興旺干道連接線、濱河北路等重點項目用地。撥款金額主要用于賠付拆遷戶的房屋拆遷費(fèi)、土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗附著物等相關(guān)費(fèi)用。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成相關(guān)項目拆遷補(bǔ)償資金的撥付	7796.99萬元	7796.99萬元
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	拆遷補(bǔ)償撥付	=100%	=100%
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	房屋拆遷費(fèi)、青苗附著物補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)拆遷成本	根據(jù)廣府發(fā)[2009]10號和廣府函〔2012〕115號等相關(guān)文件進(jìn)行核算	根據(jù)廣府發(fā)[2009]10號和廣府函〔2012〕115號等相關(guān)文件進(jìn)行核算
	項目完成指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	對工作的促進(jìn)作用	對土地進(jìn)行一級開發(fā)，保障項目用地	對土地進(jìn)行一級開發(fā)，保障項目用地
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	用地單位滿意度	≥95%	≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	被拆遷戶滿意度	≥98%	≥98%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			土地資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理、土地儲備工作經(jīng)費(fèi)項目
預(yù)算單位			旺蒼縣國土資源局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		140萬元	執(zhí)行數(shù):	140萬元
	其中-財政撥款:		140萬元	其中-財政撥款:	140萬元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	保障土地資源利用和保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理等相關(guān)項目的順利進(jìn)行，完成政府相關(guān)項目任務(wù)，實現(xiàn)土地資源的合理開發(fā)，滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求			保障土地資源利用和保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理等相關(guān)項目的順利進(jìn)行，完成政府相關(guān)項目任務(wù)，實現(xiàn)土地資源的合理開發(fā)，滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成2018年土地資源利用和保護(hù)相關(guān)項目	140萬元按項目實際進(jìn)度，項目實際需求進(jìn)行撥付	140萬元按項目實際進(jìn)度，項目實際需求進(jìn)行撥付
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成2018年礦產(chǎn)資源利用保護(hù)相關(guān)項目	140萬元按項目實際進(jìn)度，項目實際需求進(jìn)行撥付	140萬元按項目實際進(jìn)度，項目實際需求進(jìn)行撥付
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成2018年國土資源規(guī)劃和管理相關(guān)項目	140萬元按項目實際進(jìn)度，項目實際需求進(jìn)行撥付	140萬元按項目實際進(jìn)度，項目實際需求進(jìn)行撥付
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	收儲土地面積	按照2018年項目實際需求用地進(jìn)行收儲工作的開展	按照2018年項目實際需求用地進(jìn)行收儲工作的開展
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	項目合格率	=100%	=100%
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	2018年土地資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理、土地儲備工作經(jīng)費(fèi)	按著工程項目實際進(jìn)度，依托審計決算金額進(jìn)行成本核算	按著工程項目實際進(jìn)度，依托審計決算金額進(jìn)行成本核算
	項目完成指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	對工作的促進(jìn)作用	便于全年國土部門相關(guān)工作開展，有利于保護(hù)我縣土地資源得到合理利用，完成土地資源內(nèi)部的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量優(yōu)化，杜絕資源浪費(fèi)	便于全年國土部門相關(guān)工作開展，有利于保護(hù)我縣土地資源得到合理利用，完成土地資源內(nèi)部的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量優(yōu)化，杜絕資源浪費(fèi)
	項目完成指標(biāo)	可持續(xù)影響 指標(biāo)	對我縣國土資源的影響	維護(hù)土地環(huán)境穩(wěn)定，保障土地資源基本存量，土地可持續(xù)利用復(fù)合系統(tǒng)整體功能的正常發(fā)揮	維護(hù)土地環(huán)境穩(wěn)定，保障土地資源基本存量，土地可持續(xù)利用復(fù)合系統(tǒng)整體功能的正常發(fā)揮
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥95%	≥95%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			旺蒼縣2018年土地整治項目經(jīng)費(fèi)項目
預(yù)算單位			旺蒼縣國土資源局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		683.13萬元	執(zhí)行數(shù):	571萬元
	其中-財政撥款:		683.13萬元	其中-財政撥款:	571萬元
	其它資金:		0萬元	其它資金:	0萬元
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	高陽鎮(zhèn)鹿渡村等3個村實施硬化田間道路8490米；化龍鄉(xiāng)石埡村實施硬化田間道路5000米；國華鎮(zhèn)山灣村、石崗村實施硬化田間道路3242米			高陽鎮(zhèn)鹿渡村等3個村實施硬化田間道路8490米；化龍鄉(xiāng)石埡村實施硬化田間道路5000米；國華鎮(zhèn)山灣村、石崗村實施硬化田間道路3242米
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	實施硬化3.5米寬田間道路共計7490米、3.0米寬田間道路共計9242米	涉及3個項目，共計6個村	涉及3個項目，共計6個村
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	結(jié)合原有田間道路現(xiàn)狀規(guī)劃對路面狀況較差的路段進(jìn)行維修，同時對路面寬度過于窄小的路段進(jìn)行拓寬，實現(xiàn)田間道路應(yīng)有的作用。	路面設(shè)計荷載為10t；使用年限10年	路面設(shè)計荷載為10t；使用年限10年
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	高陽鎮(zhèn)3.5m田間道路7490m：368.1元/m；高陽鎮(zhèn)3m田間道路1000m：325.5元/m；化龍鄉(xiāng)3m田間道路5000m：329.24元/m；國華鎮(zhèn)3m田間道路3242m：330.53元/m	100%	100%
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	12月31日前完工	100%	100%
	項目完成指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	項目實施后為社會做出的貢獻(xiàn)	將極大改善項目區(qū)老百姓出行難問題，加快脫貧奔康步伐，支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。	將極大改善項目區(qū)老百姓出行難問題，加快脫貧奔康步伐，支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	項目區(qū)群眾滿意度	≥100%	≥100%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			2018年地質(zhì)災(zāi)害防治體系項目
預(yù)算單位			旺蒼縣國土資源局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		705.24萬元	執(zhí)行數(shù):	414.17萬元
	其中-財政撥款:		705.24萬元	其中-財政撥款:	414.17萬元
	其它資金:		0萬元	其它資金:	0萬元
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	確保2018年地災(zāi)綜合防治體系項目順利開展進(jìn)行，對項目進(jìn)行資金保障			確保2018年地災(zāi)綜合防治體系項目順利開展進(jìn)行，對項目進(jìn)行資金保障
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成相關(guān)項目拆遷補(bǔ)償資金的撥付	705.24萬元	414.17萬元
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	項目驗收合格	=100%	項目已完工，待驗收
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	根據(jù)項目開展情況進(jìn)行撥付	705.24萬元	414.17萬元進(jìn)行核算
	項目完成指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	對我縣地質(zhì)災(zāi)害防治的促進(jìn)作用	能有效降低地質(zhì)災(zāi)害損失，保障受威脅人民群眾人身財產(chǎn)安全	能有效降低地質(zhì)災(zāi)害損失，保障受威脅人民群眾人身財產(chǎn)安全
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	受災(zāi)群眾滿意度	≥95%	≥95%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			防災(zāi)救災(zāi)資金項目
預(yù)算單位			旺蒼縣國土資源局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		423.5萬元	執(zhí)行數(shù):	423.5萬元
	其中-財政撥款:		423.5萬元	其中-財政撥款:	423.5萬元
	其它資金:		0萬元	其它資金:	0萬元
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	確保2018年度防災(zāi)救災(zāi)項目順利開展進(jìn)行，對項目進(jìn)行資金保障			確保2018年度防災(zāi)救災(zāi)項目順利開展進(jìn)行，對項目進(jìn)行資金保障
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	地質(zhì)災(zāi)害治理個數(shù)（≥**個）	>=1個	1個
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	群測群防專職監(jiān)測數(shù)（≥**個）	>=261個	282
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	自動化監(jiān)測設(shè)備套數(shù)（≥**臺套）	>=3臺套	3
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	項目驗收合格率	100%	100%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	地質(zhì)災(zāi)害處置及時率（≥**%）	≥95%	97%
	滿意度指標(biāo)	成本指標(biāo)	地質(zhì)災(zāi)害治理	=150萬元/個	150萬元
	效益指標(biāo)	成本指標(biāo)	群測群防專職監(jiān)測	=3600元/個	3600元
	……	成本指標(biāo)	自動化監(jiān)測設(shè)備	=30000元/臺	30000
	效益 指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	受益群眾（≥**人(戶)）	>=11000人(戶)	12000
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	自動化監(jiān)測設(shè)備持續(xù)使用年限（≥**年）	>=5年	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益群眾滿意度（≥**%）	>=95%	99%

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《旺蒼縣國土資源局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對防災(zāi)救災(zāi)資金項目項目開展了績效評價，《防災(zāi)救災(zāi)資金項目項目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，旺蒼縣國土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1422.24萬元，比2017年增加112.53萬元，增長8.59%。主要原因是新進(jìn)人員增加。

（二）政府采購支出情況

2018年，旺蒼縣國土資源局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，旺蒼縣國土資源局共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如我局征收辦、整理中心等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指除規(guī)定項目以外其他用于扶貧方面的支出。

10.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水支出方面的支出。

11.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）：指用于土地資源調(diào)查評價、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。

14.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土資源調(diào)查（項）：指國土資源調(diào)查工作支出。

15.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土整治（項）：指國土資源部門國土整治方面支出。

16.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）：指地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。

17.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：指除特定項目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

19.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項）：指國土資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護(hù)、土地分等級、土地評估等方面的支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣國土資源局2018年部門整體支出績效評價

報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣國土資源局原名旺蒼縣國土局，始建于1987年，2001年更名為旺蒼縣國土資源局，為政府工作部門，機(jī)構(gòu)級別為正科級，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害治理方面的方針、政策和法律、法規(guī)，并做好日常管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、耕保規(guī)劃股、土地利用管理股、不動產(chǎn)登記股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、財務(wù)股、人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室）8個股室，下屬19個事業(yè)單位：執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地房屋征收辦、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、土地整理中心、土地收購儲備中心 、地籍地政測繪隊、不動產(chǎn)登記中心和東河、嘉川，白水、黃洋、普濟(jì)、木門、三江、雙匯、五權(quán)、國華、英萃、大兩等12個國土資源所。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)國土資源的調(diào)控政策、措施和法律、法規(guī)，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。編制全縣國土資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施，研究提出全縣國土資源供需總量平衡的政策建議，擬訂國土資源在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方面的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施全縣國土規(guī)劃，制定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

2.承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。起草國土資源規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，起草地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的政策、實施細(xì)則。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，監(jiān)督檢查鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府執(zhí)行和遵守國土資源管理法律、法規(guī)及土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、計劃的執(zhí)行情況。直接查處鄉(xiāng)(鎮(zhèn))違反國土資源管理法律、法規(guī)的行為。調(diào)查處理國土資源違法案件。

3.承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查、地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃和地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和其他專項規(guī)劃、計劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與審核報省、市人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃及其調(diào)整。

4.負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，負(fù)責(zé)土地確權(quán)登記發(fā)證，負(fù)責(zé)土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。

5.承擔(dān)全縣耕地保護(hù)工作，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并組織實施耕地保護(hù)政策，組織實施基本農(nóng)田保護(hù)，執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度。組織實施未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報上級審批的各類用地的審核、報批工作。

6.承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織實施重大土地專項調(diào)查，負(fù)責(zé)全縣地籍調(diào)查、登記工作，參與土地分等定級工作。

7.承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度，會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等，審核報縣政府審批的改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)的處置方案。

8.承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管土地市場。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)的勘查、開采活動進(jìn)行監(jiān)督管理。規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為，依法查處違法行為。

9.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。組織編制實施石廣業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

10.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。組織買施地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查。組織實施縣級地質(zhì)勘查項目，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源評審、登記、統(tǒng)計，組織實施礦山儲量動態(tài)監(jiān)督管理，組織買施礦產(chǎn)資源儲量調(diào)查，承擔(dān)壓覆礦產(chǎn)資源管理工作。

11.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作。牽頭重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置，組織擬訂、實施全縣突發(fā)重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查與評價工作。

12.依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門執(zhí)行收益分配制度；負(fù)責(zé)全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家、省、市、縣出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

13.組織制訂并實施國土資源科技發(fā)展、人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重大科技專項，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料公共服務(wù)。推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織開展對外合作與交流。

14.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

15.承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。旺蒼縣國土資源局下屬二級預(yù)算單位1個。總編制151名，其中行政編制14名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制137名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制35名）。在職人員總數(shù)134人，其中：公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員123人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員34人）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2018年本年收入合計26438.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3501.66萬元，占13.24%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入22936.99萬元，占86.76%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2018年本年支出合計11,029.03萬元，其中：基本支出1,424.26萬元，占12.91%；項目支出9,604.77萬元，占87.09%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

1、部門績效目標(biāo)制定

我局預(yù)算編制嚴(yán)格按照“嚴(yán)控一般支出，壓縮‘三公’經(jīng)費(fèi)”的方針，科學(xué)編制了本單位的預(yù)算，預(yù)算編制完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。預(yù)算編制無漏項，使用科目正確，項目名稱、績效指標(biāo)、項目內(nèi)容說明符合規(guī)范。在預(yù)算編制中對環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)專項、部門整體支出編制了科學(xué)、完整、準(zhǔn)確的績效目標(biāo)。

2、目標(biāo)完成

——全縣現(xiàn)有耕地面積4.63萬公頃，完成目標(biāo)任務(wù)的105.8%；

——保護(hù)基本農(nóng)田3.77萬公頃，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；

——全年收購儲備國有土地2356.35畝，完成目標(biāo)任務(wù)的235.64%；

——全年實現(xiàn)土地有償使用價款收入2.54億元，完成目標(biāo)任務(wù)的253.69%；

——實現(xiàn)非稅收入1284.84萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.22%；

——完成固定資產(chǎn)投資1.61億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的134.17%；

——完成12個土地整治項目終驗，縣級分成指標(biāo)1000畝，可獲取指標(biāo)收益1.5億元；

——完成避險搬遷65戶和1處生態(tài)扶貧暨民生工程，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)的130%和100%；

——向上爭取資金2.23億元，完成目標(biāo)任務(wù)的500%。

（二）專項預(yù)算管理。

包括專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。

（1）報送時效：按財政部門預(yù)算編制要求的時間及時報送部門預(yù)算和項目績效目標(biāo)。

（2）編制質(zhì)量：認(rèn)真把好預(yù)算編制質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行部門收支預(yù)算編制原則，按“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項經(jīng)費(fèi)按項目”的要求編制上報部門預(yù)算，做到了預(yù)算編制準(zhǔn)確、基礎(chǔ)信息和科目使用準(zhǔn)確，預(yù)算編制規(guī)范，項目名稱、績效指標(biāo)、項目內(nèi)容說明合符規(guī)范，部門預(yù)算編制完整無漏項。    

（3）預(yù)算執(zhí)行剛性：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，執(zhí)行過程中未調(diào)整預(yù)算項目。

（4）預(yù)算執(zhí)行平衡：年度預(yù)算執(zhí)行收支平衡，較好的完成了城市管理工作和社會事業(yè)發(fā)展職能職責(zé)。

（5）部門決算編制和審查：按時按質(zhì)報送部門決算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位對興旺干道連接線、濱河北路等重點項目征拆補(bǔ)償資金”“土地資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用保護(hù)、國土資源規(guī)劃和管理、土地儲備工作經(jīng)費(fèi)”“旺蒼縣2018年土地整治項目經(jīng)費(fèi)”等五個項目進(jìn)行了專項預(yù)算管理。自評結(jié)果如下：

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
年度任務(wù)目標(biāo) （10分）	年度考核	縣政府年終考核結(jié)果	10	8
預(yù)算編制和執(zhí)行（16分）	報送時間	報送時效	1	1
		編制質(zhì)量	3	3
	預(yù)算執(zhí)行	預(yù)算執(zhí)行剛性	5	5
		預(yù)算執(zhí)行均衡	3	3
		部門決算編制和審查	4	4
財政資金收支管理（29分）	財務(wù)管理	會計機(jī)構(gòu)和會計人員	2	2
		內(nèi)部管理制度	2	2
		會計核算	6	6
	財政政策執(zhí)行	公務(wù)卡改革	4	4
		政府采購政策執(zhí)行	3	3
		非稅收入征收管理	4	4
		厲行節(jié)約	4	4
	財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督執(zhí)行	審計監(jiān)察	2	2
		預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控	2	2
項目績效（45分）	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)管理	5	5
	項目績效	項目績效評價	40	40
合  計			100	98

通過績效管理，更加合理的分配資金使用，增加資金使用效率，達(dá)到浪費(fèi)最小，效益最大的效果。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

一、績效目標(biāo)指向明確，符合本單位職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與財政支出的功能相一致；二、對績效目標(biāo)細(xì)化量化，從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進(jìn)行細(xì)化，用可測量性的指標(biāo)來表述。三是合理可行。設(shè)定的績效目標(biāo)會經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標(biāo)要符合客觀實際，確保可達(dá)到；四是相應(yīng)匹配。績效目標(biāo)要與年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。實施時做到專款專用，及時跟進(jìn)項目進(jìn)度，嚴(yán)格用款審核審批流程，在財政動態(tài)監(jiān)測平臺中不存在違規(guī)行為。

（二）存在問題。

一是財務(wù)隊伍有待加強(qiáng)，增加人員對項目實施過程中資金的監(jiān)管及督導(dǎo)，強(qiáng)化項目合同管理，更好地發(fā)揮資金效用，二是公務(wù)卡支出比例有待提高，支出范圍有待拓寬，進(jìn)一步提升財政資金使用的透明度

（三）改進(jìn)建議。

一是進(jìn)一步完善各項財務(wù)管理制度，增加財務(wù)人員，加強(qiáng)財務(wù)人員的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，二是科學(xué)編制項目建設(shè)規(guī)劃，三是加強(qiáng)財務(wù)與項目管理等部門的銜接與溝通，四是加強(qiáng)各項資金監(jiān)督管理，以更好發(fā)揮效益。

附件2

2018年防災(zāi)救災(zāi)資金項目項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

中央下達(dá)旺蒼縣專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況：中央財政下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金423.5萬元。其中，高陽鎮(zhèn)支溪村5社滑坡治理工程200萬元，黃洋鎮(zhèn)太陽村辜家溝滑坡等2處排危除險項目65萬元，福慶鄉(xiāng)牌坊壩危巖等6處清淤加固項目158.5萬元。目標(biāo)：完成對地質(zhì)災(zāi)害隱患點的治理，消除損毀風(fēng)險，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
年度任務(wù)目標(biāo) （10分）	年度考核	縣政府年終考核結(jié)果	10	9
預(yù)算編制和執(zhí)行（16分）	報送時間	報送時效	1	1
		編制質(zhì)量	3	3
	預(yù)算執(zhí)行	預(yù)算執(zhí)行剛性	5	4.5
		預(yù)算執(zhí)行均衡	3	3
		部門決算編制和審查	4	3.5
財政資金收支管理（29分）	財務(wù)管理	會計機(jī)構(gòu)和會計人員	2	2
		內(nèi)部管理制度	2	2
		會計核算	6	5
	財政政策執(zhí)行	公務(wù)卡改革	4	4
		政府采購政策執(zhí)行	3	3
		非稅收入征收管理	4	4
		厲行節(jié)約	4	4
	財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督執(zhí)行	審計監(jiān)察	2	2
		預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控	2	2
項目績效（45分）	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)管理	5	5
	項目績效	項目績效評價	40	40
合  計			100	97

（二）績效分析

1、項目決策

按照績效評價文件精神，我局作為項目責(zé)任單位對縣政府后山治理黃洋鎮(zhèn)太陽村辜家溝滑坡排危除險等項目進(jìn)行了績效自評，提交了項目基本情況、績效目標(biāo)、資金管理、項目實施、項目績效等情況的說明。已完工的項目，通過對隱患點的治理，總體上消除了崩塌地質(zhì)災(zāi)害隱患，但目前因未進(jìn)行最后竣工驗收，項目質(zhì)量，項目是否達(dá)到設(shè)計要求有待權(quán)威認(rèn)定。福慶鄉(xiāng)牌坊壩危巖等6處清淤加固項目以及自動化監(jiān)測項目正在有序推進(jìn)中。單位自評綜合評分為97分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2、項目管理

1.項目資金到位情況分析。

省財政已將423.5萬元，資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

項目資金嚴(yán)格按計劃使用。高陽鎮(zhèn)支溪村五社滑坡治理工程已按合同撥付工程進(jìn)度資金40%；黃洋鎮(zhèn)太陽村辜家溝滑坡等2處排危除險資金65萬元用于兩處地質(zhì)災(zāi)害治理的勘查設(shè)計及施工，按合同已全部支出；福慶鄉(xiāng)牌坊壩危巖等6處清淤加固項目正在招標(biāo)中，自動化監(jiān)測項目目前在編制方案階段。

3.項目資金管理情況分析。

為加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治項目和資金的管理，項目實施和資金管理嚴(yán)格按照四川省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系資金使用相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到了專帳管理、專款專用。

3、項目績效

1.數(shù)量指標(biāo)。完成2處地質(zhì)災(zāi)害治理工程、2處排危除險以及6處清淤加固以及自動化監(jiān)測項目，消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，有效保護(hù)受威脅群眾的生命財產(chǎn)安全，改善生活環(huán)境，維護(hù)社會穩(wěn)定。

2.質(zhì)量指標(biāo)。制定了嚴(yán)格的施工管理制度和質(zhì)量管理體系。采取施工單位質(zhì)量管理、委托施工監(jiān)理、縣國土資源局指定專人全程管理等措施確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度和施工安全。施工單位和監(jiān)理單位每天做好施工（安全）日志和監(jiān)理日志，質(zhì)量檢查組定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。變更施工設(shè)計，需經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位和縣國土資源局現(xiàn)場勘查，如確有必要，則嚴(yán)格按變更設(shè)計的相關(guān)要求和程序?qū)彶閷徟?

3.成本指標(biāo)。項目在施工前做了大量準(zhǔn)備工作，結(jié)合地質(zhì)勘探資料對設(shè)計方案及圖紙進(jìn)行認(rèn)真地自審和會審。通過多種方案的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較和慎重選擇，確定科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、合理、可行的建設(shè)和施工方案。工程預(yù)算進(jìn)行了嚴(yán)格地財政評審，對項目成本的事前控制比較到位。在施工階段，總體上依據(jù)設(shè)計和具體的施工圖進(jìn)行施工，需變更的按實際情況事前提出，履行審批程序，也一定程度地控制了建設(shè)成本。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。隱患體失穩(wěn)變形破壞產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失包括直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。直接經(jīng)濟(jì)損失包括人員傷亡，房屋損毀等。通過對隱患點的治理，能有效保護(hù)受威脅群眾的生民財產(chǎn)安全，消除了損毀風(fēng)險，可見治理產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會效益：通過對災(zāi)害體的治理，使當(dāng)?shù)鼐用竦男膽B(tài)穩(wěn)定，工作學(xué)習(xí)、生活等有序進(jìn)行，達(dá)到穩(wěn)定人心，促進(jìn)安定，從而推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）生態(tài)效益。對隱患點進(jìn)行治理，將改善和美化該地地質(zhì)環(huán)境，有利于當(dāng)?shù)鼐用裆敭a(chǎn)的安全，改善生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生顯著的環(huán)境效益。 

四、存在主要問題

項目從勘察設(shè)計、立項財評、招投標(biāo)到施工時間周期長導(dǎo)致項目施工滯后，部分項目進(jìn)展緩慢，

五、相關(guān)措施建議

下一步將合理規(guī)劃，加快推進(jìn)，保證項目的順利實施，盡早投入使用。地質(zhì)災(zāi)害治理工程屬防災(zāi)搶險工程，需搶時間、趕季節(jié)，建議簡化相關(guān)程序，縮短審查時間。確保人民群眾生民財產(chǎn)安全。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表