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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣行政審批局下屬二級預(yù)算單位0個。總編制33名，其中行政編制10名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制22名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)27人，其中：公務(wù)員8人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員19人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額220.8634萬元。

基本職能職責(zé)如下：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本級人民政府所屬部門、機(jī)構(gòu)的政務(wù)服務(wù)工作，主要職責(zé)為：①認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決定、決議和工作部署，及時向縣委、縣政府反映情況，匯報工作。②負(fù)責(zé)制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法、內(nèi)部運(yùn)作程序和規(guī)定，會同窗口所在部門審議、制訂集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦事指南，并組織實(shí)施，搞好日常管理工作。③組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。督促窗口單位（包括各分中心窗口）在法定時限內(nèi)完成審批及承諾事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)處理入駐中心窗口單位之間及窗口單位與項(xiàng)目業(yè)主之間的工作關(guān)系，定期通報政務(wù)服務(wù)工作情況。④負(fù)責(zé)對進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)項(xiàng)目的安排、調(diào)整。對進(jìn)入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的要求進(jìn)行初審并報縣人民政府決定；對依法決定撤消或者停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，保障該事項(xiàng)在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。⑤受理公民、法人和其他組織的咨詢、投訴。⑥負(fù)責(zé)對服務(wù)窗口及其工作人員的管理和考核。負(fù)責(zé)向縣委、縣政府提供窗口單位目標(biāo)考核與中心相關(guān)的考核資料、依據(jù)。⑦政務(wù)服務(wù)中心黨、團(tuán)組織按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《團(tuán)章》對黨員、團(tuán)員進(jìn)行教育、管理，加強(qiáng)中心工作人員的思想政治教育工作。⑧完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是進(jìn)一步完善重大投資項(xiàng)目審批服務(wù)機(jī)制，切實(shí)抓好并聯(lián)審批工作，積極推行投資項(xiàng)目“一窗進(jìn)出”審批模式；二是開展好支部黨建和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算2848859元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少5423008元，主要原因今年工作業(yè)務(wù)量減少，嚴(yán)格執(zhí)行了壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算2848859元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2848859元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算2848859元，其中：基本支出2814859元，占98.8%；項(xiàng)目支出34000元，占1.2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2848859元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少5423008元，主要原因今年工作業(yè)務(wù)量減少，嚴(yán)格執(zhí)行了壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2848859元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2214712元、社會保障和就業(yè)支出281843元、行政單位醫(yī)療支出50971元、事業(yè)單位醫(yī)療支出89951元、住房公積金支出211382元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2848859元，比2019年預(yù)算數(shù)減少5423008元，變動的主要原因是今年工作業(yè)務(wù)量減少，嚴(yán)格執(zhí)行了壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2214712元，占77.7%；社會保障和就業(yè)支出281843元, 占9.8%；行政單位醫(yī)療支出50971元,占1.7%；事業(yè)單位醫(yī)療支出89951元占3.1%；住房公積金支出211382元,占7.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2180712元。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為34000元，主要用于：開展好支部黨建和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為281843元。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50971元。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為89951元。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為211382元。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2814859元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2412326元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)402533元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算39000元，較2019年決算下降18.75%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是今年無公務(wù)用車變化;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是今年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：文化體育與傳媒支出0元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：社會保障和就業(yè)支出0元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為324000元，比2019年預(yù)算336000元減少12000元，減少3.57%，原因是在職人員調(diào)出。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財(cái)政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。