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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人民政府辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制59名，其中行政編制31名，機(jī)關(guān)工勤編制10名，事業(yè)編制18名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)45人，其中：公務(wù)員22人，機(jī)關(guān)工勤人員10人，事業(yè)人員13人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額389.84萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室、市政府辦公室及市級(jí)部門發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)辦公室名義發(fā)布的公文。辦理國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳及各部委、省政府、省政府辦公廳及各廳局、市關(guān)公文處理工作。

（二）研究縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府及縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（七）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處和縣政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

（九）指導(dǎo)全縣應(yīng)急管理工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（十）圍繞縣政府中心工作，根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（十一）督促落實(shí)縣政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)，負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。

（十三）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣依法行政，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件、重大決策、重要行政措施發(fā)布前的合法性審查和縣政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。

（十四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)華僑、華人以及香港、澳門和特別行政區(qū)同胞和歸僑眷等涉及到的相關(guān)工作。

（十五）根據(jù)縣委、縣政府的規(guī)定，負(fù)責(zé)管理縣應(yīng)急管理辦公室。

（十六）辦理縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2020年重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)和縣政府重大決策、重要部署貫徹落實(shí)情況的督查督辦，抓好領(lǐng)導(dǎo)批示件的督辦工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣政府的重大政務(wù)活動(dòng)，切實(shí)做好政務(wù)服務(wù)工作；高質(zhì)量辦文、辦會(huì)、辦事。二是加快電子政務(wù)建設(shè)，確保行政權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)和公文無(wú)紙化傳輸系統(tǒng)正常運(yùn)行，增強(qiáng)網(wǎng)上在線服務(wù)功能。三是做好縣人大代表建議和縣政協(xié)委員提案辦理工作。四是做好來(lái)訪群眾咨詢，協(xié)助有關(guān)部門做好來(lái)訪群眾矛盾化解，維護(hù)好集中辦公區(qū)工作秩序。五是組織統(tǒng)籌抓好全縣道路安全整治工作。六是抓好全縣行政許可監(jiān)督檢查工作。七是做好脫貧攻堅(jiān)工作。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算5442938元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少3524990元，主要原因?yàn)槎?jí)預(yù)算單位防震減災(zāi)局劃出，減少639943元；政府辦減少2885047元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少2664000元，原因?yàn)橛么媪抠Y金支付項(xiàng)目資金，基本支出經(jīng)費(fèi)減少221047元，原因?yàn)槿藛T減少。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算5442938元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5442938元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算5442938元，其中：基本支出5363938元，占98.55%；項(xiàng)目支出79000元，占1.45%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5442938元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3524990元，主要原因?yàn)槎?jí)預(yù)算單位防震減災(zāi)局劃出，減少639943元；政府辦減少2885047元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少2664000元，原因?yàn)橛么媪抠Y金支付項(xiàng)目資金，基本支出經(jīng)費(fèi)減少221047元，原因?yàn)槿藛T減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5442938元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出4284761元、社會(huì)保障和就業(yè)514745元、衛(wèi)生健康支出257373元、住房保障支出386059元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5442938元，比2019年預(yù)算數(shù)減少3524990元，變動(dòng)的主要原因?yàn)槎?jí)預(yù)算單位防震減災(zāi)局劃出，減少639943元；政府辦減少2885047元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少2664000元，原因?yàn)橛么媪抠Y金支付項(xiàng)目資金，基本支出經(jīng)費(fèi)減少221047元，原因?yàn)槿藛T減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4284761元，占78.72%；社會(huì)保障和就業(yè)514745元，占9.46%；衛(wèi)生健康支出257373元，占4.73%；住房保障支出386059元，占7.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4088974元，主要用于：職工的工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼支出等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為79000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為116787元，主要用于三支一扶人員生活補(bǔ)助、保險(xiǎn)及住房公積金支出等。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為514745元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為257373元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為386959元，用于單位職工住房公積金的繳納。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出5363938元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4525260元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)838678元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算551900元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算503000元，較2019年決算下降16.2XX%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出要求，控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算48900元，保有公務(wù)用車1輛，較2019年決算下降0.13%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出要求，控制三公經(jīng)費(fèi)逐年下降;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是2020年暫無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：文化體育與傳媒支出XX元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出XX元。。。。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為838678元，比2019年預(yù)算1090411元減少251733元，減少23%，原因是二級(jí)預(yù)算單位防震減災(zāi)局劃出，政府辦人員減少2人。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十一、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。