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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣文化體育中心下屬二級預算單位0個。總編制13名，其中事業(yè)編制13名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)14人，其中：機關工勤人員1人，事業(yè)人員13人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員5人）。固定資產總額13210.82萬元。

基本職能職責如下：

（一）貫徹實施國家文化體育工作法律法規(guī)，研究擬訂全縣“文化強縣”、“全民健身”工作計劃并組織實施。

（二）研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣群眾體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育領域的體制機制改革。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設。

（四）配合承辦大型體育賽事及文化、文藝表演等活動。

（五）配合縣級各部門、行業(yè)、社會團體積極開展體育活動，推動體育社會化和全民健身活動的開展。

（六）組織開展與縣外的體育交流與合作。

（七）承辦縣政府交辦的其他任務。

2020年重點工作：

（一）進一步抓好群眾體育工作。年度開展縣級體育競賽活動25次；培訓三級以上社會體育指導員80人；完成國民體質監(jiān)測3000人；加強體育協(xié)會管理，推動協(xié)會健康發(fā)展，新建體育協(xié)會組織1個。

（二）加強公共體育設施建設。完成新建3片社會足球場任務；完成村級農民健身工程全覆蓋；完成治城社區(qū)全民健身中心建設。

（三）加大體育產業(yè)發(fā)展。積極培育體育消費產業(yè)；加大體彩營銷宣傳，提升服務質量，完成體彩銷售1000萬元以上。

（四）提升體育場館服務水平。完成體育場館免費開放15萬人次任務；提高場館管理的專業(yè)化、制度化水平。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算2485866.00元，比2019年收支預算總數(shù)減少1472885.00元，主要原因是項目支出用存量資金安排。

（一）收入預算情況

2020年收入預算2485866.00元，其中：一般公共預算撥款收入2485866.00元，占100%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算2485866.00元，其中：基本支出1460866.00元，占58.77%；項目支出1025000.00元，占41.23%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算2485866.00元，比2019年財政撥款收支預算總數(shù)減少1472885.00元，主要原因是項目支出用存量資金安排。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2485866.00元。支出包括：文化體育與傳媒支出2154837.00元、社會保障和就業(yè)支出147124.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73562.00元、住房保障支出110343.00元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款2485866.00元，比2019年預算數(shù)減少1472885.00元，變動的主要原因是項目支出用存量資金安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出2154837.00元，占86.68%；社會保障和就業(yè)支出147124.00元，占5.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73562.00元，占2.96%；住房保障支出110343.00元，占4.44%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為609921.00元，主要用于：機關工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、基本業(yè)務費、其他社會保障繳費。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2020年預算數(shù)為1000000.00元，主要用于：體育場館日常運行及維修（護）費用。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為25000.00元，主要用于：基層黨組織活動費用。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2020年預算數(shù)為519916.00元，主要用于：事業(yè)工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、基本業(yè)務費、其他社會保障繳費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為147124.00元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險費支出；　　　

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為36340.00元，主要用于：在職行政人員基本醫(yī)療保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為37222.00元，主要用于：在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為110343.00元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出1460866.00元，其中：

人員經(jīng)費1277042.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費183824.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算24500.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算24500.00元，較2019年決算下降19.67%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是車改后本單位公務用車取消;公務用車購置費預算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無公務用車購置計劃。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為183824.00元，比2019年預算222324.00元減少38500.00元，減少17.32%，原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求和人員減少。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。