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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制6名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)6人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員人）。固定資產(chǎn)總額5.17萬元。

基本職能職責(zé)如下：

( 1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（6）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

（7）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理。

（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

2020年重點(diǎn)工作：

一是開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育；

二是引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政、參與社會(huì)管理治理；

三是開展非公經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和管理，發(fā)展會(huì)員；

四是開展經(jīng)濟(jì)服務(wù)，化解民企困難問題，維護(hù)合法權(quán)益，推進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；

五是組建異地商會(huì)，搭建招商引資平臺(tái)；

六是組織引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士實(shí)施光彩事業(yè);

七是加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算826248元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)949028元減少122780元，主要原因是人員減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算826248元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入826248元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算826248元，其中：基本支出809248元，占97.94%；項(xiàng)目支出17000元，占2.06%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算826248元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)949028元減少122780元，主要原因是人員減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入826248元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出826248元、社會(huì)保障和就業(yè)83215元、衛(wèi)生健康40347元、住房保障60520元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款826248元，比2019年預(yù)算數(shù)減少122780元，變動(dòng)的主要原因是人員減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出826248元，占100%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為625166元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為17000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為83215元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為40347元，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為60520元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出809248元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)699248元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)110000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16000元，較2019年決算下降（上升）20%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為110000元，比2019年預(yù)算114000元減少4000元，減少3.5%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。