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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣目標(biāo)績效事務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個。總編制12名，其中行政編制7名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制4名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)12人，其中：公務(wù)員7人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員4人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額20.23萬元。

基本職能職責(zé)如下：一是負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大決策、重要工作落實情況的督促檢查；負(fù)責(zé)目標(biāo)績效日常監(jiān)控管理等工作；二是制定、分解、分析目標(biāo)績效指標(biāo)；負(fù)責(zé)目標(biāo)績效考評；三是負(fù)責(zé)縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；四是負(fù)責(zé)與市目標(biāo)績效管理和督促檢查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接；五是承辦縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是制定、分解、全縣目標(biāo)績效單位全年目標(biāo)績效指標(biāo)，二是完成全縣目標(biāo)績效單位績效目標(biāo)考核，并評定等次，三是完成市一級目標(biāo)及縣委、縣政府交辦的各項工作督查，四是爭取我縣在全市2020年縣區(qū)考評排位中實現(xiàn)突破。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算1518627元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少203088元，主要原因單位工作經(jīng)費(fèi)用存量資金解決。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算1518627元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1518627元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算1518627元，其中：基本支出1506627元，占99.21%；項目支出12000元，占0.79%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算1518627元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少203088元，主要原因是單位工作經(jīng)費(fèi)用存量資金解決。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1518627元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1356712元、國防支出0元、教育支出0元、衛(wèi)生健康支出64766元、住房保障支出97149元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1518627元，比2019年預(yù)算數(shù)減少203088元，變動的主要原因是單位工作經(jīng)費(fèi)用存量資金解決。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1356712元，占89.34%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；衛(wèi)生健康支出64766元，占4.26%；住房保障支出97149，占6.4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1344712元，主要用于：單位人員工資福利、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為12000元，主要用于：黨組織活動（含紀(jì)檢監(jiān)察工作）

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為64766元，主要用于：單位醫(yī)療保險繳費(fèi)。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項目）2020年預(yù)算數(shù)為97149元，主要用于：單位住房公積金繳費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1506627元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1107568元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)399059元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15350元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15350元，較2019年決算下降0.3%，變化的主要原因是單位壓縮一般性支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車無，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出無。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出無。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為399059元，比2019年預(yù)算381732元增加17327元，增加4.54%，原因是由我單位代管的縣脫貧攻堅督查組基本業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛無、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。