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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人大常委會辦公室下屬二級預(yù)算單位0個。總編制30名，其中行政編制26名，機關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)31人，其中：公務(wù)員27人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員0人。固定資產(chǎn)總額35.0918萬元。

基本職能職責(zé)如下： 

（1）按照《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和中央、省、市、縣的有關(guān)規(guī)定，圍繞全縣工作和縣人大常委會的工作重點開展工作。

（2）承擔(dān)縣人民代表大會、縣人民代表大會常務(wù)委員會、縣人大常委會主任會議、縣人大常委會黨組會等會議的籌備和會務(wù)保障工作；承辦常委會議案、公報的起草和編印工作；負(fù)責(zé)后勤服務(wù)保障和機關(guān)管理工作。

（3）負(fù)責(zé)同政府各部門的聯(lián)系，為人大常委會實施監(jiān)督當(dāng)好參謀助手。

（4）負(fù)責(zé)人大常委會人事任免工作。

（5）負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)，組織代表視察和執(zhí)法檢查工作。

（6）聯(lián)絡(luò)催辦有關(guān)部門對縣人大代表的議案、批評、意見和建議的辦理。

（7）承擔(dān)人大代表選舉和代表資格審查有關(guān)工作。

（8）完成上級人大常委會辦公廳（室）和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2020年重點工作：一是聽取和審議專項工作報告、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況、審計工作及預(yù)算調(diào)整方案的報告；二是開展《中華人民共和國動物防疫法》執(zhí)法檢查；三是代表視察第二飲用水源建設(shè)情況、醫(yī)保資金管理使用情況、“七五”普法及公共法律服務(wù)建設(shè)、旅游工作發(fā)展情況、縣城區(qū)河道綜合治理工程情況；四是對縣人民政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報送的規(guī)范性文件進(jìn)行審查。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算4673862元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少1483037元，主要原因?qū)Ｓ庙椖拷?jīng)費減少1450037元，公務(wù)接待費減少33000元。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算4673862元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4673862元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算4673862元，其中：基本支出4582862元，占98%；項目支出91000元，占2%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算4673862元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1483037元，主要原因?qū)Ｓ庙椖拷?jīng)費減少1450037元，公務(wù)接待費減少33000元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4673862元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出4673862元、社會保障和就業(yè)支出460154元、衛(wèi)生健康支出222261元、住房保障支出333391元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4673862元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1483037元，主要原因?qū)Ｓ庙椖拷?jīng)費減少1450037元，公務(wù)接待費減少33000元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4673862元，占100%。 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為4197912元，主要用于：縣人大機關(guān)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為475950元，主要用于：黨組織活動、紀(jì)檢監(jiān)察專項工作及人大代表工作。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出4582862元，其中：

人員經(jīng)費3855654元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費727208元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算147000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算147000元，較2019年決算下降18.3%，變化的主要原因是壓縮一般性支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為402000元，比2019年預(yù)算435000元，減少33000元，減少7.6%，原因是壓縮一般性支出。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。