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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣航務(wù)管理（地方海事）處下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制28名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制28名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制28名）。在職人員總數(shù)24人，其中：公務(wù)員10人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員14人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員14人）。固定資產(chǎn)總額168.84萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)水上交通管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制定全縣水上交通發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督管理，船舶、船員管理、船舶裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物和污染水域管理、維護(hù)水上交通秩序。

（3）查處船舶、船員違法行為、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）負(fù)責(zé)授權(quán)檢驗(yàn)范圍的船舶檢驗(yàn)、核發(fā)四等及其以下船員技術(shù)條件認(rèn)可證書。

（5）按照規(guī)定權(quán)限和程序、負(fù)責(zé)審核或批準(zhǔn)水路運(yùn)輸業(yè)戶、水上運(yùn)輸服務(wù)業(yè)戶的籌建、開（停）業(yè)及新增運(yùn)力審核等事項(xiàng)。

（6）負(fù)責(zé)全縣航道、碼頭、港口規(guī)劃建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。

（7）負(fù)責(zé)組織全縣水上交通安全貴妃的征收。

（8）對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水路交通管理業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促。

2020年重點(diǎn)工作：

一是強(qiáng)化水路交通監(jiān)督管理 確保安全形勢(shì)穩(wěn)定

(一)進(jìn)一步提高執(zhí)法人員的監(jiān)管能力和責(zé)任意識(shí)。(二)持續(xù)推進(jìn)水上交通應(yīng)急救助體系建。(三)強(qiáng)化船員管理工作。全面開展水上從業(yè)人員（船員）教育培訓(xùn)工作，進(jìn)一步完善船員考試發(fā)證和檔案管理工作，切實(shí)加強(qiáng)船員網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。(四)進(jìn)一步建立和完善水上安全監(jiān)督管理各項(xiàng)制度。(五)持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)船舶、重點(diǎn)水域、重點(diǎn)時(shí)段的安全監(jiān)督管理。(六)持續(xù)推進(jìn)水上交通安全監(jiān)督管理規(guī)范化工作。(七)持續(xù)開展專項(xiàng)整治活動(dòng)。深入開展水上交通掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和水上水下施工作業(yè)、非客船載客等專項(xiàng)整治活動(dòng)，營造良好的水上安全環(huán)境。

二是加強(qiáng)航務(wù)管理 維護(hù)水路運(yùn)輸秩序

（一）強(qiáng)化水路運(yùn)輸管理，嚴(yán)把運(yùn)輸市場準(zhǔn)入關(guān)。（二）加強(qiáng)水運(yùn)建設(shè)。積極向上級(jí)交通業(yè)務(wù)主管部門爭取水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目，全面實(shí)施公路水路交通應(yīng)急指揮信息化建設(shè)工作（三）加強(qiáng)航道管理工作。加大航道管理執(zhí)法力度，依法嚴(yán)厲打擊在航道內(nèi)亂挖濫采和非法占用航道設(shè)施的違法行為，督促建設(shè)單位或施工單位規(guī)范通航橋梁、臨河、跨河設(shè)施的安全標(biāo)志和船舶防撞設(shè)施，及時(shí)清理整治航道，確保通航安全。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算3126825元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少171583元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算3126825元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3126825元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算3126825元，其中：基本支出3078825元，占98.5%；項(xiàng)目支出48000元，占1.5%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3126825元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少171583元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3126825元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、國防支出0元、教育支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出319613元、交通運(yùn)輸支出2586942元、住房保障支出220270元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3126825元，比2019年預(yù)算數(shù)減少171583元，變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出319613元，占10.22%；交通運(yùn)輸支出2586942元，占82.73%；住房保障支出220270元，占7.05%。  

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算為2586942元，主要用于工資福利費(fèi)、醫(yī)療和社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位里退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為319613元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和死亡撫恤金。

3.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為220270元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出3078825元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2551294元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)527531元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算112000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算22000元，較2019年決算下降21%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算90000元，保有公務(wù)用車2輛，較2019年決算下降10%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是暫無需要購置車輛。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為508240元，比2019年預(yù)算499240元增加9000元，增加1.8%，原因是工作需要業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算 0元 。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。