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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣萬山鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制21名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)21人，其中：公務(wù)員13人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額3.3萬元。

基本職能職責(zé)如下：我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，按時(shí)完成年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；二是做好公共服務(wù)，完成“民生工程”目標(biāo)任務(wù)，做好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，做好政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開，做好信訪維穩(wěn)工作，確保社會(huì)安全穩(wěn)定，開展群眾文化教育活動(dòng)，提高群眾文化生活水平，提高醫(yī)療保障水平，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,增加糧食總產(chǎn)量，增加養(yǎng)殖業(yè)出欄頭數(shù)，提升特色產(chǎn)業(yè)示范園、家庭農(nóng)場，新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算3710368元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少396558元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算3710368元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3710368元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算3710368元，其中：基本支出3660368元，占98.65%；項(xiàng)目支出50000元，占1.35%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3710368元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少396558元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3710368元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1328173元，社會(huì)保障和就業(yè)支出212890元，衛(wèi)生健康支出147845元，農(nóng)林水支出1861793元，住房保障支出159667元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3710368元，比2019年預(yù)算數(shù)減少396558元，變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1328173元，占35.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出212890元，占5.74%；衛(wèi)生健康支出147845元，占3.98%；農(nóng)林水支出1861793元，占50.18%；住房保障支出159667元，占4.30%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為101662元，主要用于：人大主席的工資和人大日常辦公費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）945572元，主要用于：政府口人員工資、保險(xiǎn)、政府公務(wù)接待、公務(wù)員車補(bǔ)等。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）10000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：群團(tuán)辦公費(fèi)。 

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為210939元，主要用于：黨委口干部工資、保險(xiǎn)、辦公費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：開展黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為212890元，主要用于：干部養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為29400元，主要用于計(jì)生專干的生活補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為64592元，主要用于：行政干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為41853元，主要用于：事業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12000元，主要用于：80歲老黨員生活補(bǔ)助支出。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為556873元，主要用于：農(nóng)業(yè)口干部工資福利支出。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1204920元，主要用于：村社在職、離職干部生活補(bǔ)助、村辦公費(fèi)、村公共服務(wù)運(yùn)行支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村改革支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為159667元，主要用于：干部住房公積金單位應(yīng)繳部分支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出3660368元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2706583元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)953785元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算66000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算66000元，較2019年決算下降18.52%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是未購置公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為294000元，比2019年預(yù)算308000元減少14000元，減少4.54%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元，本單位無采購計(jì)劃。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。