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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局部門下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)。總編制210名，其中行政編制21名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制186名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制48名）。在職人員總數(shù)197人，其中：公務(wù)員19人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員174人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員42人）。固定資產(chǎn)總額1,124.77萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：

貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬定全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和檢查。擬定全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系，五大保險(xiǎn)的征收、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障執(zhí)法、人事招考、人才引進(jìn)、人事工資政策的落實(shí)。

（二）2020年重點(diǎn)工作：一是重點(diǎn)做好農(nóng)民工工作。全面加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)保障工作、大力提升農(nóng)民工就業(yè)質(zhì)量、深入推進(jìn)返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)；二是重點(diǎn)抓好勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩(wěn)定。深入推進(jìn)根治欠薪工作、扎實(shí)開(kāi)展欠薪源頭治理、加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁、完善信訪工作機(jī)制；三是重點(diǎn)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革工作。四是全面加強(qiáng)“三項(xiàng)建設(shè)”。全面加強(qiáng)公共服務(wù)建設(shè)、全面深化作風(fēng)建設(shè)、全面加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算24,541,200.00元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少22,102,993.00元，主要原因一是因機(jī)改，縣醫(yī)保局從縣人社局分離，減少預(yù)算20,322,507.00元，二是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)列入存量資金減少年初預(yù)算1,936,600.00元,調(diào)資及人員變化增加156,114.00 元。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算24,541,200.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入24,541,200.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算24,541,200.00元，其中：基本支出21,239,700.00元，占86.55%；項(xiàng)目支出3,301,500.00元，占13.45%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24,541,200.00元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少22,102,993.00元，主要原因是:因機(jī)改，縣醫(yī)保局從縣人社局分離，減少預(yù)算20,322,507.00元;二是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)列入存量資金減少年初預(yù)算1,936,600.00元;調(diào)資及人員變化增加156,114.00 元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入24,541,200.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出999,467.00元，教育支出631,909.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20,412,556.00元、衛(wèi)生健康支出998,908.00元、住房保障支出1,498,360.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24,541,200.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少22,102,993.00元，變動(dòng)的主要原因是：因機(jī)改，縣醫(yī)保局從縣人社局分離，減少居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助、縣醫(yī)保局人員及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算20,322,507.00元；項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)列入存量資金減少年初預(yù)算1,936,600.00元;調(diào)資及人員變化增加156,114.00 元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出999,467.00元，占4.07%；教育支出631,909.00元，占2.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20,412,556.00元,占83.17%；衛(wèi)生健康支出998,908.00元,占4.09%；住房保障支出1,498,360.00元，占6.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為999,467.00元，主要用于:三支一扶人員生活補(bǔ)助費(fèi)999,467.00元。

2.  教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為631,909.00元，主要用于：廣元市旺蒼技工學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2020年預(yù)算數(shù)為20,412,556.00元。

（1）2080101行政運(yùn)行（款）預(yù)算4,018,915.00元。主要用于：縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)工作人員工資，運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)12,000.00元/人。

（2）2080102一般行政管理事務(wù)（款）預(yù)算175,000.00元。主要用于：黨組織活動(dòng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）165,000.00元，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目）10,000.00元。

（3）2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（款）預(yù)算3,840,583.00元。主要用于：縣就業(yè)局、縣機(jī)保局、縣社保局、縣居保局人員工資、津貼和運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)12,000.00元/人。

（4）2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（款）預(yù)算7,249,066.00元。主要用于：38個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所工作人員工資、津貼和運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)8,000.00元/人。

（5）2080501行政單位離退休（款）預(yù)算760,000.00元。主要用于：支付6名企業(yè)遺孀人員和34名行政事業(yè)離退休人員生活補(bǔ)助。

（6）2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）預(yù)算1,997,812.00元。主要用于：縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（7）2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（款）預(yù)算96,500.00元。主要用于：發(fā)放9名幼兒教師退休待遇補(bǔ)助。

（8）2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出（款）預(yù)算2,000,000.00元。主要用于：圍繞旺蒼縣委縣政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)總體部署，以“一人就業(yè)、全家脫貧”為目標(biāo)，持續(xù)提升就業(yè)扶貧成果,重點(diǎn)抓好十一項(xiàng)重點(diǎn)工作，強(qiáng)化四項(xiàng)保障措施，確保有勞動(dòng)能力和就業(yè)意愿的貧困勞動(dòng)者全部實(shí)現(xiàn)就業(yè)。全年完成開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)1210人，組織貧困勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移就業(yè)1500人，新建就業(yè)扶貧基地10個(gè)，支持優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)實(shí)體落地貧困村6個(gè)，舉辦就業(yè)扶貧招聘活動(dòng)18場(chǎng)，開(kāi)發(fā)公益性崗位安置貧困勞動(dòng)者700人。

（9）2080801死亡撫恤（款）預(yù)算元。主要用于：遺屬生活補(bǔ)助（項(xiàng)目）4,680.00元；

（10）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）預(yù)算270,000.00元。主要用于：代發(fā)國(guó)家對(duì)4名企業(yè)離休干部津補(bǔ)貼及9名企業(yè)老干部適當(dāng)補(bǔ)貼。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）預(yù)算數(shù)為998,908.00元，主要用于：縣人社局職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房公積金（款）預(yù)算數(shù)為1,498,360.00元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出21,239,700.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18,670,410.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)2,569,290.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算195,500.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算125，000.00元，較2019年決算下降27.74%，變化的主要原因一是“嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出的要求”、“厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費(fèi)支出”。二是機(jī)改，縣醫(yī)保局從縣人社局劃出減少公務(wù)接待費(fèi)8,000.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算70,000.00元，保有公務(wù)用車1輛，較2019年決算下降23.91%，變化的主要原因是機(jī)改，縣醫(yī)保局從縣人社局劃出，減少公務(wù)用車1輛，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算22,000.00元，其他工作較去年無(wú)較大變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是工作無(wú)較大的變化，不需新購(gòu)置公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2,569,290.00元，比2019年預(yù)算3,305,202.00元減少735,912.00元，減少22.26%，原因一是機(jī)改，醫(yī)保局劃出縣人社局，減少工作經(jīng)費(fèi)409,615.00元，二是2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)系數(shù)高于一般單位0.09，2019年工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算人均標(biāo)準(zhǔn)較一般單位高1,080.00元。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

附件：1.旺蒼縣人社局部門預(yù)算公開(kāi)

          2.旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局績(jī)效目標(biāo)