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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣衛(wèi)生健康局下屬二級(jí)預(yù)算單位42個(gè)。總編制1275名，其中行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制1255名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制19名）。在職人員總數(shù)1170人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員1132人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員19人）。固定資產(chǎn)總額27928.28萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的決策部署，負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作。負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。，監(jiān)督實(shí)施四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，組織實(shí)施國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄、省藥品增補(bǔ)目錄，擬訂國(guó)家基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡和降低出生缺陷人口數(shù)量的政策措施，監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，擬訂全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃并組織落實(shí)，完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政執(zhí)法行為，承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。。

2020年重點(diǎn)工作：一是把握主線，持續(xù)推進(jìn)健康扶貧工作，二是突出重點(diǎn)，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，三是落實(shí)國(guó)策，持續(xù)推進(jìn)計(jì)生服務(wù)改革,四是強(qiáng)化管理，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力，五是多措并舉，持續(xù)提升公衛(wèi)服務(wù)水平，六是傳承特色，持續(xù)促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，七是審時(shí)度勢(shì)，強(qiáng)化行業(yè)保障能力建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算100189910元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加9666071元，主要原因是上級(jí)提前告知專款增加。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算100189910元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入100189910元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算100189910元，其中：基本支出26266110元，占26.22%；項(xiàng)目支出73923800元，占73.78%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算100189910元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加9666071元，主要原因上級(jí)提前告知專款增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入100189910元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出300569元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5633601元、衛(wèi)生健康支出92164688元、住房保障支出2091052元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100189910元，比2019年預(yù)算數(shù)增加9666071元，變動(dòng)的主要原因是上級(jí)提前告知專款增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出300569元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5633601元，占5.62%；衛(wèi)生健康支出92164688元，占91.99%；住房保障支出2091052元，占20.72%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為300569元，主要用于：支付三支一扶人員的工資及保險(xiǎn)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為355050元，主要用于：支付離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1760元，主要用于：支付離退休人員生活費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為33560元，主要用于：支付縣醫(yī)院離退休人員李平生活補(bǔ)助。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為3300000元，主要用于：支付80歲以上高齡老年人的高齡補(bǔ)貼。

6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2774273元，主要用于：局機(jī)關(guān)職工工資及保險(xiǎn)及公業(yè)務(wù)費(fèi)日常開(kāi)支等。

7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為463230元，主要用于：支付局機(jī)關(guān)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、派駐涼山扶貧干部補(bǔ)助及浙江仙居幫扶干部津貼等。

8、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為6472963元，主要用于：支付中醫(yī)院職工工資及保險(xiǎn)費(fèi)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為850000元，主要用于：支付公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助。

10、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為22267300元，主要用于：支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為880000元，主要用于：支付村衛(wèi)生室和村醫(yī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為23342800元，主要用于：支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生資金。

13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為249000元，主要用于：支付重大傳染病防控補(bǔ)助。

14、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為15800000元，主要用于：支付計(jì)劃生育家庭扶助金。

15、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為560000元，主要用于：支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)資金。

16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2034219元，主要用于：支付執(zhí)法所職工工資和保險(xiǎn)，及日常公業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支等經(jīng)費(fèi)。

17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為6240046元，主要用于：支付疾控中心職工工資和保險(xiǎn)，及日常公業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支等經(jīng)費(fèi)。

18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7252963元，主要用于：支付保健院職工工資和保險(xiǎn)，及日常公業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支等經(jīng)費(fèi)。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2091052元，主要用于：支付局機(jī)關(guān)、衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)、疾病預(yù)防控制中心、中醫(yī)院和保健院職工住房公積金繳納。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為177525元，主要用于：支付局機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

21、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4743600元，主要用于：支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出26266110元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)24721559元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1544551元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算162000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算162000元，較2019年決算下降19%，變化的主要原因是減少公務(wù)接待用餐次數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)公務(wù)車輛使用;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無(wú)購(gòu)置車輛。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1115000元，比2019年預(yù)算1200000元減少85000元，減少7.1%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛35輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛35輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備7臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。