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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣紅十字會下屬二級預(yù)算單位0個。總編制6名，其中行政編制3名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制3名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制3名）。在職人員總數(shù)5人，其中：公務(wù)員2人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員3人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員3人）。固定資產(chǎn)總額11.52萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助救護；興建和管理紅十字會的備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施。

（二）開展對貧困人群的社會救助活動。

（三）開展群眾性的衛(wèi)生救護培訓(xùn)，普及衛(wèi)生救護和防病知識，組織群眾參加現(xiàn)場救護。

（四）開展無償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防的宣傳、組織工作；開展骨髓造血干細(xì)胞捐贈的宣傳和捐贈者資料庫的建設(shè)與管理工作。

（五）開展紅十字青少年活動。

（六）按照中國紅十字會總會的部署，參加國內(nèi)外人道主義救援工作。

（七）完成縣委、縣政府和省、市紅十字會委托的事宜。

（八）開展其他人道主義服務(wù)活動。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算581264.00元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少248572.00，主要原因一是人員退休，人員經(jīng)費減少，二是公益性應(yīng)急救護資金114000.00元安排為存量資金支出。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算581264.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入581264.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算581264.00元，其中：基本支出571264.00元，占98.28%；項目支出10000.00元，占1.72%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算581264.00元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少248572.00元，主要原因一是人員退休，人員經(jīng)費減少，二是公益性應(yīng)急救護資金114000.00元安排為存量資金支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入581264.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出508232.00元，衛(wèi)生健康支出29213.00元，住房保障支出43819.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款581264.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少248572.00元，變動的主要原因是一是人員退休，人員經(jīng)費減少，二是公益性應(yīng)急救護資金114000.00元安排為存量資金支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出508232.00元，占87.43%；衛(wèi)生健康支出29213.00元，占5.03%；住房保障支出43819.00元，占7.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出2020年預(yù)算數(shù)為58425.00元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為439807.00元，主要用于基本工資、公務(wù)員津貼、績效工資、13月獎勵工資、獨子費、公務(wù)交通補貼以及基本業(yè)務(wù)費等費用的支出；

3.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于黨組織“六有”陣地標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、組織黨員活動、開展黨員義工、組織參觀廉政教育基地以及組織黨員進(jìn)行教育培訓(xùn)等；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為29213.00元，主要用于職工在職醫(yī)療保險及離退休醫(yī)療保險等費用支出；

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為43819.00元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出571264.00元，其中：

人員經(jīng)費517690.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費53574.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算11000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算11000.00元，較2019年決算下降21.43%，變化的主要原因是壓縮一般性開支;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算無變化，主要原因是單位沒有公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算無變化，主要原因是單位無公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為47000.00元，比2019年預(yù)算60000.00元減少13000.00元，減少21.67%，原因是人員退休及壓減一般性支出。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。