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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣退役軍人事務局下屬二級預算單位3個。總編制17名，其中行政編制6名，機關工勤編制3名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)14人，其中：公務員4人，機關工勤人員2人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額13.64萬元。

基本職能職責如下：

（一）擬定退役軍人工作政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

（三）組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。

（四）貫徹執(zhí)行國家、省有關退役軍人特殊保障政策，擬定有關地方性政策并組織落實。

（五）組織、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家、省有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務保障工作。

（七）組織、指導擁軍優(yōu)屬工作，承擔現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）推動建立退役軍人事務分級負責和突發(fā)事件應急聯(lián)動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設。配合指導退役軍人黨建工作。

（十一）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化工作。

（十二）完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人局應加強全縣退役軍人思想政治工作以及服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障機制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2020年重點工作：一是以貫徹上級決策部署為首要，堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)；二是以保障改善民生為導向，進一步鞏固并提升脫貧攻堅質(zhì)效；三是以健全服務保障為重點，進一步夯實雙擁工作基層基礎；四是以嚴實政令暢通為支撐，進一步強化干部隊伍執(zhí)行力建設；五是以對標全面從嚴治黨為基準，進一步壓實黨要管黨的政治責任。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算36128005.00元，比2019年收支預算總數(shù)增加10782967.38元，主要原因我單位于2019年3月成立，2019年11月才發(fā)生人員調(diào)入，2019年7月才進行項目資金劃轉(zhuǎn)。

（一）收入預算情況

2020年收入預算36128005.00元，其中：一般公共預算撥款收入36128005.00元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算36128005.00元，其中：基本支出1312005.00元，占3.6%；項目支出34816000.00元，占96.7%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算36128005.00元，比2019年財政撥款收支預算總數(shù)增加10782967.38元，主要原因我單位于2019年3月成立，2019年11月才發(fā)生人員調(diào)入，2019年7月才進行項目資金劃轉(zhuǎn)。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入36128005.00元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出34199353.00元、衛(wèi)生健康支出1833461.00元、住房保障支出95191.00元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款36128005.00元，比2019年預算數(shù)增加10782967.38元，變動的主要原因是我單位于2019年3月成立，2019年11月才發(fā)生人員調(diào)入，2019年7月才進行項目資金劃轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出34199353.00元，占94.66%；衛(wèi)生健康支出1833461.00元，5.1%；住房保障支出95191.00元，0.24%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為818327.00元，主要用于：人員經(jīng)費（基本工資、津貼補貼、獎金）。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為208104.00元，主要用于：公用經(jīng)費、福利費、工會經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2020年預算數(shù)為1380000.00元，主要用于：退役安置補助（自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟補助）。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為126922.00元，主要用于：基本養(yǎng)老保險繳費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數(shù)為1240000.00元，主要用于：死亡撫恤。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）2020年預算數(shù)為7570000.00元，主要用于：傷殘撫恤。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）2020年預算數(shù)為12000000.00元，主要用于：在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）2020年預算數(shù)為4960000.00元，主要用于：農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2020年預算數(shù)為2500000.00元，主要用于：自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟補助。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）2020年預算數(shù)為650000.00元，主要用于：軍隊移交政府的離退休人員安置。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）2020年預算數(shù)為230000.00元，主要用于：軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）2020年預算數(shù)為1710000.00元，主要用于：軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2020年預算數(shù)為790000.00元，主要用于：其他退役安置支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2020年預算數(shù)為16000.00元，主要用于：其他退役軍人事務管理支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為33507.00元，主要用于：行政單位醫(yī)療。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為29954.00元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療。

17.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）2020年預算數(shù)為1770000.00元，主要用于：優(yōu)撫對象醫(yī)療補助。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為95191.00元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出1312005.00元，其中：

人員經(jīng)費1118181.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費193824.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算8000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算8000.00元，較2019年決算上升91.55%，變化的主要原因是我單位于2019年3月成立，2019年11月才發(fā)生人員調(diào)入，工作需要;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務車;公務用車購置費預算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務車。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為193824.00元，比2019年預算19978.00元增加173846.00元，增加89.69%，原因是我單位于2019年3月成立，2019年11月才發(fā)生人員調(diào)入，工作需要。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。