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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣融媒體中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制51名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制51名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)32人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員32人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額0萬元。

基本職能職責(zé)如下：(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于融媒體宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章;貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于融媒體工作的方針、政策、決策部署和縣委有關(guān)工作要求,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;宣傳黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章,發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。（二）按照“媒體+”的理念，打造旺蒼新媒體宣傳矩陣，從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，開展“媒體+黨建”、“媒體+政務(wù)”、“媒體+公共服務(wù)”、“媒體+增值服務(wù)”等業(yè)務(wù)，提供多樣化綜合服務(wù)，滿足用戶多樣化需求。（三）負(fù)責(zé)縣融媒體中心網(wǎng)絡(luò)、廣播電視等媒體視聽、文圖節(jié)目的內(nèi)容生產(chǎn)和質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)縣融媒體中心廣告、專題制播和承辦各類文化活動(dòng)工作。（四）負(fù)責(zé)全縣廣播傳輸覆蓋和融媒體各平臺(tái)節(jié)目安全播出和輿情監(jiān)管工作。（五）承擔(dān)全縣融媒體人才隊(duì)伍建設(shè)及人員教育培訓(xùn)工作。（六）深化機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)政、薪酬等方面改革，推進(jìn)融媒體中心自身建設(shè)。（七）完成縣委、縣政府和縣委宣傳部交辦的其它工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是旗幟鮮明講政治，切實(shí)提升黨管媒體能力:持續(xù)深化理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)管控，強(qiáng)化組織建設(shè)工作；二是深化改革求創(chuàng)新，縱深推進(jìn)媒體融合發(fā)展:用好用活高端智能的“中央廚房”,全力打造功能齊全的“智慧終端”,大力提升鮮活強(qiáng)勁的“造血功能”;三是立足本職抓業(yè)務(wù)，全面提升媒體服務(wù)能力:強(qiáng)化新聞宣傳服務(wù),塑造文化宣傳精品,強(qiáng)化安全播出管控;四是聚焦目標(biāo)抓落實(shí)，確保全面完成目標(biāo)任務(wù)：完善輿論引導(dǎo)工作機(jī)制，強(qiáng)化宣傳傳遞旺蒼聲音，全面總結(jié)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)；五是持之以恒強(qiáng)本領(lǐng)，切實(shí)提高中心工作效能：持續(xù)抓好規(guī)章制度建設(shè)，持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)抓好人才隊(duì)伍建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算3483036元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少568761元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出及退休。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算3483036元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3483036元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算3483036元，其中：基本支出3437036元，占98.68%；項(xiàng)目支出46000元，占1.32%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3483036元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少568761元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出及退休。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3483036元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2690384元、社會(huì)保障和就業(yè)支出352290元、衛(wèi)生健康支出176145元、住房保障支出264217元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3483036元，比2019年預(yù)算數(shù)減少568761元，變動(dòng)的主要原因是人員調(diào)出及退休。   

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出2690384元，占77.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出352290元，占10.34%；衛(wèi)生健康支出176145元，占5.06%；住房保障支出264217元，占7.36%.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2690384元，主要用于：人員工資，單位運(yùn)轉(zhuǎn)、黨組織活動(dòng)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為352290元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為352290元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為176145元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為352290元，主要用于：單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出3437036元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3037002元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)400034元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算22000元，較2019年決算下降21.42%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是事業(yè)單位無公務(wù)用車費(fèi)用預(yù)算;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是事業(yè)單位無公務(wù)用車購置費(fèi)用預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元.

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元.

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為400034元，比2019年預(yù)算432000元減少31966元，減少7.4%，原因是人員調(diào)出及退休。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛X輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。