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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣醫(yī)療保障局總編制19名，其中行政編制6名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制12名。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員15人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員12人。固定資產(chǎn)總額47.55萬元。

（一）基本職能職責如下：

1、負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策制度。
    2、貫徹執(zhí)行有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章；組織起草全縣醫(yī)療保障規(guī)范性文件；負責擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
    3、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
    4、擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計劃，負責醫(yī)療保障基金歸集，按政策和標準支付醫(yī)療保障待遇完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制。
    5、貫徹執(zhí)行上級藥品目錄、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標準政策；貫徹執(zhí)行上級有關(guān)醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則。

6、負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。負責執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?br />     (二)2020年重點工作：一是竭全力打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)；二是嚴格落實醫(yī)保扶貧政策；三是持續(xù)保存打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢；四是嚴控醫(yī)療費用不合理增長；五是縱深推進醫(yī)保支付方式改革；六是強化醫(yī)藥服務(wù)價格監(jiān)測；七是全力做好參保繳費工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算20701344.00元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少15808211.52元，主要原因上級補助資金未及時下達。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算20701344.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20701344.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算20701344.00元，其中：基本支出2363444.00元，占11%；項目支出18337900.00元，占89%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算20701344.00元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少15808211.52元，主要原因上級補助資金未及時下達。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入20701344.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。     支出包括：一般公共服務(wù)支出20701344.00元、國防支出0元、教育支出0元。

四、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當年撥款20701344.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少15808211.52元，變動的主要原因是上級補助資金未及時下達。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出255659.00元，占1.2 %；衛(wèi)生健康支出11961540.00元，占57.8%；農(nóng)林水支出8311900.00元，占40%。住房保障支出172245元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為26000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為229659元，主要用于：職工養(yǎng)老保險繳費。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療

（款）行政單位醫(yī)療（項目）2020年預(yù)算數(shù)為114830元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療

（款）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項目）2020年預(yù)算數(shù)為10000000元，主要用于：縣級財政對基本醫(yī)療保險基金的補助。

5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)

（款）行政運行（項目）2020年預(yù)算數(shù)為1846710元，主要用于：職工工資及工作經(jīng)費。

6、農(nóng)林水支出（類）扶貧

（款）社會發(fā)展（項目）2020年預(yù)算數(shù)為8311900元，主要用于：代繳精準扶貧人員保費。

7、住房保障支出（類）住房改革支出

（款）住房公積金（項目）2020年預(yù)算數(shù)為172245元，主要用于：職工住房公積金繳費。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出20701344.00元，其中：

人員經(jīng)費1988500.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費374944.00元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算30000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降0%；公務(wù)接待費預(yù)算8000元，較2019年決算下降0%，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算22000元，較2019年決算下降0%;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算下降0%。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：文化體育與傳媒支出0元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元，其中：社會保障和就業(yè)支出0元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為374944元，比2019年預(yù)算397624元減少22680元，減少6%，原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。