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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局下屬二級預(yù)算單位0個。總編制38名，其中行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)35人，其中：公務(wù)員23人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員8人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額34.46萬元。

基本職能職責(zé)如下：貫徹實施國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化、無線電管理方針政策、法律法規(guī)及實施細(xì)則；組織和推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)擬訂全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)申報；擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進(jìn)技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)科技成果推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)全縣科技交流與合作事宜。

2020年重點工作：一是高標(biāo)準(zhǔn)編制旺蒼縣十四五工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和旺蒼縣百億建材家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，二是監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運行目標(biāo)、政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行中的大問題，三是加大企業(yè)培育工作，牽頭培育規(guī)上工業(yè)企業(yè)10家以上，四是加強(qiáng)企業(yè)水電氣、資金、人才等協(xié)調(diào)保障工作，五是推動砂石骨料、飾面石材等產(chǎn)業(yè)升級改造，盤活存量企業(yè)，做大增量。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算4491858元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少842833元，主要原因是項目資金年初大部分由財政存量資金安排。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算4491858元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4491858元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算4491858元，其中：基本支出4336858元，占96.55%；項目支出155000元，占3.45%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算4491858元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少842833元，主要原因是項目資金年初大部分由財政存量資金安排。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4491858元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3408024元、社會保障和就業(yè)支出412815元、衛(wèi)生健康支出206408元、資源勘探工業(yè)信息等支出155000元、住房保障支出309611元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4491858元，比2019年預(yù)算數(shù)減少842833元，變動的主要原因是項目資金年初大部分由財政存量資金安排。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3408024元，占75.87%；社會保障和就業(yè)支出412815元，占9.19%；衛(wèi)生健康支出206408元，占4.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出155000元，占3.45%；住房保障支出309611元，占6.89%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為118185元，主要用于：三支一扶人員工資及保險。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為2435537元，主要用于：公務(wù)員工資及保險、機(jī)關(guān)運行工作經(jīng)費及遺屬人員補(bǔ)助等。

3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為854302元，主要用于：事業(yè)人員工資及保險、事業(yè)人員工作經(jīng)費等。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為412815元，主要用于：職工養(yǎng)老保險繳費。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為136073元，主要用于：行政單位醫(yī)療保險繳費。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為70335元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預(yù)算數(shù)為155000元，主要用于：黨組織活動及掃黑除惡工作。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為309611元，主要用于：職工住房公積金繳費。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出4336858元，其中：

人員經(jīng)費3717650元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費619208元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算110000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算110000元，較2019年決算下降18.52%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車購置。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為395000元，比2019年預(yù)算468000元減少73000元，減少15.6%，原因是人員減少及嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。