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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣正源鄉(xiāng)人民政府總編制27名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制11名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制1名）。在職人員總數(shù)23人，其中公務(wù)員10人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員12人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；退休人員10人。

基本職能職責(zé)如下：

我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是做好脫貧攻堅(jiān)工作；二是做好綜治維穩(wěn)工作；三是做好安全生產(chǎn)、森林防火、防汛防地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、農(nóng)村道路交通安全管控、食藥品安全工作；四是完成新冠肺炎防控工作等重大公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)防控工作；五是做好污染防治工作；六是做好“門前雙包”工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算4282941元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)4438200元減少155259元，主要原因部分專項(xiàng)預(yù)算轉(zhuǎn)存量資金,人員減少。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算4282941元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4282941元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算4282941元，其中：基本支出4232941元，占98.84%；項(xiàng)目支出50000元，占1.16%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4282941元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少155259元，主要原因部分專項(xiàng)預(yù)算轉(zhuǎn)存量資金，人員減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4282941元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1691229元、文化體育與傳媒支出77142元、社會保障和就業(yè)支出251508元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226931元、農(nóng)林水支出2149570元、住房保障支出188631元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4282941元，比2019年預(yù)算數(shù)減少155259元，主要原因是專項(xiàng)預(yù)算轉(zhuǎn)存量資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1439040元，占33.59%；文化體育與傳媒支出102490元，占2.39%；社會保障和就業(yè)支出241487元，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出161244元，占3.76%；農(nóng)林水支出1905376元，占44.5%；住房保障支出181115元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為95365元，主要用于人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為975440元,主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為68995元，主要用于:財(cái)政人員的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為275861元,主要用于:群團(tuán)人員的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為225568元，主要用于:黨委人員的基本支出，包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) -般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:黨組織活動經(jīng)費(fèi)。

8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為102490元,主要用于:文化人員的基本支出，包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為241487元，主要用于:繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

10.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為226931元,主要用于:計(jì)生人員的基本支出，包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為27300元,主要用于:計(jì)生專干補(bǔ)助。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為71873元，主要用于:按規(guī)定繳納的行政編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為48871元，主要用于:按規(guī)定繳納的事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為13200元,主要用于: 80歲老黨員補(bǔ)貼。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為190603元,主要用于:農(nóng)林的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。

16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為1410040元,主要用于:村辦公費(fèi)、村社干部補(bǔ)助及離退休村干部補(bǔ)助。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為150000元,主要用于:縣級基本財(cái)力保障資金。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)目) 2020年預(yù)算數(shù)為181115元，主要用于:按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出4232941元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3128205元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1104736元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算62000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算62000元，較2019年決算下降18.4%，變化的主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，主要原因是公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1104736元，比2019年預(yù)算1172000元減少67264元，減少5.7%，原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：1.正源鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開

          2.正源鄉(xiāng)人民政府績效目標(biāo)批復(fù)表