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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣柳溪鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制24名，其中行政編制14名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)22人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額383.11萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2020年重點(diǎn)工作：一是把落實(shí)“三保”作為第一責(zé)任，以促進(jìn)各項(xiàng)工作全面發(fā)展。“三保”為：保人員待遇、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。切實(shí)增強(qiáng)人民的幸福感、獲得感；二是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化厲行節(jié)約、剛化預(yù)算執(zhí)行、硬化項(xiàng)目管理、深化財(cái)務(wù)管理；三是嚴(yán)把關(guān)口，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)防范政策要求和既定目標(biāo)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控；四是把隊(duì)伍建設(shè)作為第一后盾，實(shí)現(xiàn)有保障的發(fā)展。全面加強(qiáng)政治、文化、能力、作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部。繼續(xù)開展廉政教育等活動(dòng)，鞏固學(xué)習(xí)型黨組織創(chuàng)建成果。以作風(fēng)建設(shè)保障工作效能。“三重一大“事項(xiàng)堅(jiān)持黨組集體研究。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算4114163.00元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少221544.00元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算4114163.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4114163.00元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算4114163.00元，其中：基本支出4064163.00元，占98.78%；項(xiàng)目支出50000.00元，占1.22%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4114163.00元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少221544.00元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4114163.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1562387.00元、文化旅游體育與傳媒支出139415.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出323409.00元、衛(wèi)生健康支出308365.00元、農(nóng)林水支出1600434.00元、住房保障支出180153.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4114163.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少221544.00元，變動(dòng)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1562387.00元，占37.98%；文化旅游體育與傳媒支出139415.00元，占3.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出323409.00元，占7.86%；衛(wèi)生健康支出308365.00元，占7.49%；農(nóng)林水支出1600434.00元，占38.90%；住房保障支出180153.00元，占4.38%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為88245.00元，主要用于：發(fā)放人大干部工資、繳納保險(xiǎn)、及人大日常辦公費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為968187.00元，主要用于：發(fā)放政府干部工資、支付殘保金、遺囑補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)員車補(bǔ)、公務(wù)員十三月工資、繳納保險(xiǎn)、及政府日常辦公費(fèi)等。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于：掃黑除惡工作費(fèi)用。

4、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為125226.00元，主要用于：發(fā)放財(cái)政干部工資、繳納保險(xiǎn)、及財(cái)政日常辦公費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為95205.00元，主要用于：發(fā)放群團(tuán)干部工資、繳納保險(xiǎn)、及群團(tuán)日常辦公費(fèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為235524.00元，主要用于：發(fā)放黨委干部工資、繳納保險(xiǎn)、及黨委日常辦公費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為40000.00元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)。

8、文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為139415.00元，主要用于：發(fā)放文化干部工資、繳納保險(xiǎn)及文化日常辦公費(fèi)。

9、社會(huì)保障就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為83205.00元，主要用于：發(fā)放民政干部工資、繳納保險(xiǎn)、及民政日常辦公費(fèi)。

10、社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為240204.00元，主要用于：干部繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)152863.00元，主要用于：發(fā)放醫(yī)療干部工資、繳納保險(xiǎn)、及醫(yī)療日常辦公費(fèi)。

12、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為29400.00元，主要用于：計(jì)生專干生活補(bǔ)助。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為67278.00元，主要用于：公務(wù)員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為52824.00元，主要用于：事業(yè)干部繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

15、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為6000.00元，主要用于：80歲以上老黨員生活補(bǔ)助。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為169194.00元，主要用于：發(fā)放農(nóng)業(yè)干部工資、繳納保險(xiǎn)、及農(nóng)業(yè)日常辦公費(fèi)。

17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為1331240.00元，主要用于：發(fā)放村三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、廉勤監(jiān)委生活補(bǔ)助、村社干部誤工補(bǔ)助、離職村干部生活補(bǔ)助、農(nóng)村公共運(yùn)行、及村日常辦公費(fèi)。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為100000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境治理、脫貧攻堅(jiān)開支、日常財(cái)力保障。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為180153.00元，主要用于：繳納干部住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出4064163.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3076339.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)987824.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61000.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算61000.00元，較2019年決算下降18.67%，變化的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降0%，變化的主要原因是我鄉(xiāng)無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算0%，變化的主要原因是我鄉(xiāng)無(wú)購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為987824.00元，比2019年預(yù)算1031060.00元減少43236.00元，減少4.19%，原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。