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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣鹽河鄉(xiāng)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制25名，其中行政編制16名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制9名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)23人，其中：公務(wù)員13人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額341.99萬元。

主要職能職責如下：鹽河鄉(xiāng)位于旺蒼縣北部山區(qū)，全鄉(xiāng)共轄區(qū)內(nèi)有鹽河峽自然風景區(qū)，米倉山自然保護區(qū)等旅游資源。我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務(wù)公開等工作；負責農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟、社會產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，包括財源建設(shè)、財務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級財務(wù)的指導和監(jiān)督工作；指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面工作；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

2020年重點工作：一是全面完成精準扶貧目標任務(wù)：①配合各幫扶部門做好第一書記管理考核工作；②實現(xiàn)減貧32人；?制定幫扶工作計劃，完善貧困戶年度脫貧規(guī)劃；④完成年度雨露計劃；⑤落實貧困村“一低、五有”、貧困戶“一超、兩不愁、三保障、戶三有”脫貧標準；⑥完成“五個一批”六個專項年度任務(wù)。二是全面完成“民生工程”目標任務(wù)。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算4139480元，比2019年收支預算總數(shù)減少48550元，主要原因是由存量資金安排。

（一）收入預算情況

2020年收入預算4139480元，其中：一般公共預算撥款收入4139480元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算4139480元，其中：基本支出4089480元，占98.8%；項目支出50000元，占1.2%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算4139480元，比2019年財政撥款收支預算總數(shù)減少48550元，主要原因是由存量資金安排。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4139480元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1712623元；社會保障和就業(yè)支出231968元；衛(wèi)生健康支出229515元；農(nóng)林水事務(wù)支出1791398元；住房保障支出173976元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款4139480元，比2019年預算數(shù)減少48550元，變動的主要原因是由存量資金安排。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1712623元，占41%；社會保障和就業(yè)支出231968元，占41%；衛(wèi)生健康支出229515元，占5.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出1791398元，占43%；住房保障支出173976元，占10.4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為91712元，主要用于：人大主席團人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預算1025817元，主要用于：政府機關(guān)人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預算10000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預算177480元，主要用于：政府機關(guān)事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預算136042元，主要用于：財政所事業(yè)人員工資福利及日常公用經(jīng)費。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預算231572元，主要用于:黨委人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預算40000元，主要用于基層黨組織活動經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算231968元，主要用于干部養(yǎng)老保險繳費。

9、 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康事務(wù)支出（項）2020年預算73931元，主要用于人員工資及日常辦公經(jīng)費。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算94110元，主要用于單位干部醫(yī)療保險。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算21874元，主要用于事業(yè)干部醫(yī)療保險。

12、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）2020年預算6000元，主要用于80歲老黨員生活補助。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2020年預算291048元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資福利及日常公用經(jīng)費。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部補助（項）2020年預算1380350元，主要用于村社干部誤工補助、村廉勤監(jiān)委主任補助、村離職村干部補助及農(nóng)村公共運行維護項目補助等。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2020年預算120000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級財力補助工作經(jīng)費。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算173976元，主要用于干部住房公積金繳費。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出4089480元，其中：

人員經(jīng)費3030008元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1059472元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算77000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預算77000元，較2019年決算下降18%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運行維護費預算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，;公務(wù)用車購置費預算0元，較2019年決算下降（上升）0%，。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為740838元，比2019年預算1190385元減少449547元，減少37%，原因是由存量資金安排、嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。