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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣大河鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位1個。總編制24名，其中行政編制13名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制10 名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員14人，機關(guān)工勤人員1 人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員人0）。固定資產(chǎn)總額311.14萬元。

基本職能職責如下：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,法律法規(guī),不斷推進民主建設(shè)。

2.加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,切實增加農(nóng)民收入。

3.推行政務(wù)公開,擴大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

4.提高社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境,規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理,推進政務(wù)、村務(wù)、財務(wù)公開;抓好人口與計劃生育工作,保障婦女兒童合法權(quán)益;加強安全生產(chǎn)和公共安全管理,及時上報和處理重大社情、疫情、險情,保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

5.積極發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務(wù)保障。

6.大力加強綜合治理,有效維護社會穩(wěn)定。

2020年重點工作：一是做好脫貧攻堅工作；二是做好綜治維穩(wěn)工作；三是做好安全生產(chǎn)、森林防火、防汛防地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、農(nóng)村道路交通安全管控、食藥品安全工作；四是完成新冠肺炎防控工作等重大公共衛(wèi)生風險防控工作；五是做好污染防治工作；六是做好“門前雙包”工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算4097847元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)4080698元增加17149元，主要原因部分人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算4097847元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4097847元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算4097847元，其中：基本支出4057847元，占99.02%；項目支出40000元，占0.98%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算4097847元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加17149元，主要原因人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4097847元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1936858元、社會保障和就業(yè)支出260811元、衛(wèi)生健康支出164006元、農(nóng)林水支出1540563元、住房保障支出195609元。

四、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當年撥款4097847元，比2019年預(yù)算數(shù)增加17149元，主要原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1936858元，占47.27%；社會保障和就業(yè)支出260811元，占6.36%；衛(wèi)生健康支出164006元，占4%；農(nóng)林水支出1540563元，占37.59%；住房保障支出195609元，占4.78%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為74115元，主要用于人大機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為1035990元,主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括公務(wù)員基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:掃黑除惡工作經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為339196元,主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括事業(yè)人員的基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為59609元，主要用于:財政行政人員的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為92508元，主要用于:財政事業(yè)人員的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

7.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為70396元,主要用于:群團人員的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

8.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為225044元，主要用于:黨委人員的基本支出，包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

9.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) -般行政管理事務(wù)(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:黨組織活動經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為260811元，主要用于:繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

11.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為25200元,主要用于:計生專干補助。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為65203元，主要用于:按規(guī)定繳納的行政編制人員基本醫(yī)療保險繳費

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為65203元，主要用于:按規(guī)定繳納的事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險繳費。

14.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為8400元,主要用于: 80歲老黨員補貼。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為323773元,主要用于:農(nóng)林的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為1086790元,主要用于:村辦公費、村社干部補助及離退休村干部補助。

18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革( 款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為130000元,主要用于:縣級基本財力保障資金。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項目) 2020年預(yù)算數(shù)為195609元，主要用于:按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出4057847元，其中：

人員經(jīng)費3025783元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1032064元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算53000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算53000元，較2019年決算下降18.46%，變化的主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，主要原因是公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算350000元，比2019年預(yù)算336000元增加14000元，增加4%，原因是人員增加，經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：1.大河鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開

2.大河鄉(xiāng)人民政府績效目標批復(fù)表

大河鄉(xiāng)人民政府

2020年6月30日