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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣商務(wù)局下屬二級預(yù)算單位0個，總編制15名， (其中:公務(wù)員編制6名，工勤編制1名,事業(yè)人員8名)。目前在職人員總數(shù)8人，事業(yè)人員4人，公務(wù)員4人;離退休人員0人。固定資產(chǎn)總額64萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易的各項方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的政策措施，制定全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

（二）承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責(zé)；牽頭制定全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核職責(zé)；調(diào)查研究服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議。

（三）承擔(dān)流通行業(yè)管理工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進流通體制改革，促進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進流通標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；監(jiān)督相關(guān)部門做好拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、藥品流通等特殊流通領(lǐng)域行業(yè)；組織擬訂全縣流通領(lǐng)域建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

（四）承擔(dān)培育建設(shè)全縣商貿(mào)流通體系，發(fā)展城鄉(xiāng)市場工作；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施，組織實施財政性資金安排的市場體系建設(shè)重大投資項目，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、大宗商品批發(fā)市場和社區(qū)商業(yè)建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)和改造升級。

（五）擬訂并組織實施我縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和促進政策，建立適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理體制；組織擬訂跨部門電子商務(wù)工作協(xié)作機制，建立電子商務(wù)公共服務(wù)體系和信用體系，拓展電子商務(wù)應(yīng)用；推動電子商務(wù)示范體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域電子政務(wù)建設(shè)。

（六）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)市場調(diào)控工作。

（七）執(zhí)行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口目錄和進出口商品配額招標(biāo)政策；承擔(dān)進出口配額、許可證申報、實施的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)工作；貫徹落實鼓勵出口政策，研究推廣國際貿(mào)易方式，指導(dǎo)技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)和各類進出口業(yè)務(wù)相關(guān)工作；推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)在旺企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國內(nèi)外投資人和企業(yè)到旺開展投資考察、項目洽談。

（九）貫徹國家、省、市外商投資政策和改革方案，指導(dǎo)全縣外商投資工作，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況；會同相關(guān)部門依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（十）負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策；指導(dǎo)對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)工作；會同相關(guān)部門做好外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；監(jiān)督多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目和外國政府及國際金融組織對我區(qū)贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

（十一）監(jiān)督以旺蒼縣名義在縣外舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會等經(jīng)貿(mào)活動；監(jiān)督在縣內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門參加國家、省、市舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等工作。

（十二）承擔(dān)友好城市商貿(mào)活動的發(fā)展與合作工作。

（十三）負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算908083元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加215009元，主要原因是人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算908083元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入908083元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算908083元，其中：基本支出901083元，占99.2%；項目支出7000元，占0.8%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收支總預(yù)算908083元，比2019年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加215009元，主要原因是人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入908083元。支出包括：一般公共服務(wù)支出723034元、社會保障和就業(yè)支出82244元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41122元、住房保障支出61683元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款908083元，比2019年預(yù)算數(shù)增加增加215009元，主要原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出723034元，占79.6%；社會保障和就業(yè)支出82244元、占9.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41122元、占4.5%；住房保障支出61683元，占6.8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為709034元，主要用于：單位職工工資福利支出和單位商品服務(wù)支出。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項目）2020年預(yù)算數(shù)為7000元，主要用于：黨組織活動費用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項目）2020年預(yù)算數(shù)為82244元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險繳費。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項目）2020年預(yù)算數(shù)為41122元，主要用于：單位職工醫(yī)療繳費。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項目）2020年預(yù)算數(shù)為61683元，主要用于：單位職工住房公積金繳費。 

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出894083元，其中：

人員經(jīng)費781083元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費120000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算12000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算12000元，較2019年決算下降20%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是公車改革后統(tǒng)一由機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理，單位無公務(wù)車輛; 公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是公車改革后，單位不符合購置公務(wù)車條件。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為12000元，比2019年預(yù)算60000元增加60000元，增加50%，原因是增加人員及公務(wù)員交通補貼。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。