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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣教育局下屬二級預算單位66個。總編制3775名，其中行政編制17名，機關工勤編制2名，事業(yè)編制3756名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)3750人，其中：公務員16人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員3734人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額94190萬元。

基本職能職責如下：

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，提出全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂教育工作的政策性、規(guī)范性文件并組織實施。

2.擬訂全縣教育體制改革政策、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責全縣各類教育統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責各類學校教育教學改革和中小學布局結構調(diào)整，負責全縣教育系統(tǒng)基本信息統(tǒng)計、分析、發(fā)布有關工作，負責教育信息化建設工作。

3.負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，推進全縣義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，推進基礎教育教學改革，全面實施素質(zhì)教育。

4.負責全縣教育督導工作，負責基礎教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負責以就業(yè)為導向的職業(yè)教育發(fā)展與改革，負責中等職業(yè)教育工作。

6.統(tǒng)一管理本部門經(jīng)費。參與制定教育經(jīng)費、撥款、基建投資政策和措施；具體組織實施經(jīng)縣財政預算的教育經(jīng)費計劃；會同物價、財政等部門制訂教育收費項目及標準；管理國家、省、市對我縣教育項目的撥款經(jīng)費；管理國內(nèi)外對我縣教育的援助資金和貸款。負責教育后勤與產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作。

7.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全縣民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

8.主管全縣教師工作，負責實施教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術職務資格評審有關工作，負責教師資格制度的實施和教育系統(tǒng)人才隊伍建設，負責學校領導班子建設。

9.負責學校思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術教育、國防教育、安全和穩(wěn)定工作。

10.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作方針政策，擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作。承擔旺蒼縣語言文字工作委員會的具體工作。

11.負責全縣教育系統(tǒng)對外交流與合作，負責全縣出國留學人員和教育系統(tǒng)來旺外籍教師、專家及留學人員有關管理工作。

12.負責普通高校、成人高校、中等專業(yè)學校招生考試工作和高等教育自學考試工作。

13.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

14.負責旺蒼縣教育工作領導小組秘書組、旺蒼縣語言文字工作委員會、旺蒼縣實施農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃領導小組、旺蒼縣大學中專招生委員會辦公室、旺蒼縣高等教育自學考試委員會辦公室的日常工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

2020年重點工作：

一是全面提升教育質(zhì)量。推動學前教育普惠發(fā)展，合理規(guī)劃學前教育布局，堅決治理“小學化”傾向，開展普惠性幼兒園認定，落實普惠性幼兒園獎補資金，完成清江幼兒園、張華鎮(zhèn)中心幼兒園等學前教育項目建設。推動義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，消除“大班額”，落實《義務教育學校管理標準》,落實深化教育教學改革全面提高義務教育質(zhì)量，以新教育實驗為抓手，全面推進素質(zhì)教育，做好鄉(xiāng)村小規(guī)模學校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校建設與管理。推動高中教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，穩(wěn)步推進高考綜合改革，推動“選課走班”落地，實施教師隊伍保障、辦學基礎條件保障、高中大班額化解、考試條件保障工程。推動職業(yè)教育特色發(fā)展，出臺產(chǎn)教融合實施方案，打造省級特色專業(yè)，擴大“普職融通”班招生規(guī)模，建設“雙師型”教師隊伍，提升辦學質(zhì)量。依托“東西部扶貧協(xié)作”廣泛開展校企合作，拓展實訓基地。推動民辦教育持續(xù)健康發(fā)展，鼓勵社會力量興辦普惠性學校、幼兒園，規(guī)范民辦學校分類登記管理，推動非營利性民辦學校在用地、稅收等方面享受公辦學校同等待遇，構建校外培訓機構規(guī)范有序發(fā)展的長效機制，支持旺蒼博駿公學二期如期投用。推動特殊教育融合發(fā)展，落實“一人一案”，開展好隨班就讀、送教上門活動，加快功能室、資源室建設，保障特校教師權益。

二是深化改革創(chuàng)新。推進“學校、家庭、社會”三結合教育機制改革，成立家校共育委員會、青少年校外活動中心，加快建設校外教育實踐基地，積極開展課后服務工作。深化“學校體育區(qū)域整體推進”改革成果，創(chuàng)建全國校園籃球、校園足球特色學校。

三是建設高素質(zhì)隊伍。成立教師發(fā)展中心，推進教師“縣管校聘”，健全優(yōu)秀人才引進機制，擴大農(nóng)村教師“定向培養(yǎng)”規(guī)模。探索試點校長職級制改革，實行學校班子定期分析、校長定期交流制度。強化師德師風建設，培育“四有”之師。推動“四名”工程建設，充分發(fā)揮“四名”示范引領作用。采用政府購買服務方式，化解幼兒臨聘教師、后勤臨聘人員穩(wěn)控風險。

四是推進項目建設。加快推動嘉川小學新建校園建設等重點項目和農(nóng)村教師周轉宿舍建設等民生項目，加緊推進學前教育債券資金項目。全力爭取各級資源做好2020年化解義務教育大班額項目、高考綜合改革基礎條件保障、教育信息化2.0建設等項目。

五是提升鞏固脫貧攻堅成果。落實控輟保學、學生資助、特殊兒童入學、社會助學等工作，深化東西部扶貧協(xié)作。

六是全面加強黨的建設。完善教育行業(yè)黨建領導機制，建強基層戰(zhàn)斗堡壘。強化“兩個維護”“四個意識”，落實全面從嚴治黨主體責任，持續(xù)深化思想政治建設、干部隊伍建設、作風紀律建設。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算525736507元，比2019年收支預算總數(shù)減少11875230元，主要原因2020年預算時不包括上級專項資金。

（一）收入預算情況

2020年收入預算525736507元，其中：一般公共預算撥款收入525736507元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算525736507元，其中：基本支出450751747元，占85.74%；項目支出74984760元，占14.26%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算525736507元，比2019年財政撥款收支預算總數(shù)減少11875230元，主要原因2020年預算時部分上級專項資金尚未下達。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入525736507元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：教育支出443530991元，社會保障和就業(yè)支出36038755元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18391097元，住房保障支出27775664元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款525736507元，比2019年預算數(shù)減少11875230元，變動的主要原因是2020年預算時不包括部分上級專項資金尚未下達。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出443530991元，占84.37%，社會保障和就業(yè)支出36038755元，占6.85%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18391097元，占3.5%，住房保障支出27775664元，占5.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為1469745元，主要用于局機關職工人員工資福利支出和基本公業(yè)務費；

2. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2020年預算數(shù)為9270511元，主要用于電教館等直屬事業(yè)單位職工工資福利支出及基本公業(yè)務費支出；

3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2020年預算數(shù)為10178275元，主要用于學前教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務費支出等；

4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2020年預算數(shù)為234005276元，主要用于縣內(nèi)各類小學職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、作業(yè)本費減免、營養(yǎng)餐專項、貧困寄宿生生活補助、革命老區(qū)專項及農(nóng)村教師周轉房等專項支出；

5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2020年預算數(shù)為105919201元，主要用于初中教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、作業(yè)本費減免、營養(yǎng)餐專項、貧困寄宿生生活補助、農(nóng)村教師周轉房等專項支出；

6、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2020年預算數(shù)為48316100元，主要用于高中教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、高中提升計劃、高中助學金、高中免學費等支出；

7、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2020年預算數(shù)為5060000元，主要用于符合條件的在邊遠地區(qū)基層工作三年以上應屆大學畢業(yè)生的學費獎補；

8、教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）2020年預算數(shù)為22948618元，主要用于職業(yè)中學職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、中職免學費、中職助學金及中職提升計劃等支出；

9、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2020年預算數(shù)為4353654元，主要用于特殊教育學校職工工資福利支出、基本公業(yè)務費及專項計劃；

10、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2020年預算數(shù)為2009611元，主要用于教師進修校職工工資福利支出、基本公業(yè)務費及教師培訓等支出；

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為36038755元，主要是教育系統(tǒng)職工養(yǎng)老保險支出；

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為18391097元，主要用于教育系統(tǒng)在職人員和退休職工醫(yī)療保險支出；

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為27775664元，主要用于教育系統(tǒng)在職人員住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出450751747元，其中：

人員經(jīng)費422179123元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費28572624元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算439480元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算439480元，較2019年決算下降37%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、控制“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2019年決算持平，變化的主要原因是根據(jù)規(guī)定，公務車輛統(tǒng)一由機關事務管理局管理與派遣;公務用車購置費預算0元，較2019年決算持平，無變化的主要原因是沒有購置公務車輛的安排。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為320384元，比2019年預算548400元減少228016元，減少41.58%，原因是壓縮支出，局機關人員減少。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。