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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣福慶鄉(xiāng)人民政府，無下屬二級預算單位。總編制26名，其中行政編制13名，機關工勤編制1名，事業(yè)編制12名（其中：無參照公務員法管理的事業(yè)編制）。在職人員總數24人，其中：公務員13人，事業(yè)人員11人（其中：無參照公務員法管理的事業(yè)人員）。固定資產總額36.57萬元。

基本職能職責如下：按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革總體要求，旺蒼縣福慶鄉(xiāng)機關設置3個綜合辦事機構。一是黨政辦公室。負責黨務日常工作和機關日常事務管理；監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務公開等工作。二是經濟發(fā)展辦公室。負責農業(yè)和農村經濟、社會產業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產管理等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，包括財源建設、財務管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級財務的指導和監(jiān)督工作；三是社會事務與計劃生育辦公室，加強民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計劃生育、戶籍管理、交通建設等工作；負責工會、青年、婦聯(lián)等日常工作；協(xié)調公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

2020年重點工作：：一是抓幫扶、重攻堅、精準扶貧；二是抓轉型、強特色，農業(yè)經濟穩(wěn)中求進；三是抓項目、惠民生，基礎建設提速增質；四是抓服務、強保障，社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展；五是抓責任、促落實，和諧社會共建共贏；六是抓機制、強保障，黨的建設不斷夯實。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算4996655元，比2019年收支預算總數減少44797元，主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預算情況

2020年收入預算4996655元，其中：一般公共預算撥款收入4996655元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算4996655元，其中：基本支出4946655元，占99%；項目支出50000元，占1%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算4996655元，比2019年財政撥款收支預算總數減少44797元，主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4996655元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經營預算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務支出1574744元、文化旅游體育與傳媒支出400173元、社會保障和就業(yè)支出267382元、衛(wèi)生健康支出181091元、農林水支出2372728元、住房保障支出200537元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款4996655元，比2019年預算數減少44797元，變動的主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1574744元，占31.52%；文化旅游體育與傳媒支出400173元，占8%；社會保障和就業(yè)支出267382元，占5.35%；衛(wèi)生健康支出181091元，占3.63%；農林水支出2372728元，占47.48%；住房保障支出200537元，占4.02%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為100516元，主要用于人大工作人員工資福利及日常公用經費支出。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項目）2020年預算數為1247967元，主要用于政府機關工作人員工資福利、日常公用經費及對個人和家庭的補助支出。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為10000元，主要用于掃黑除惡專項工作經費支出。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2020年預算數為70273元，主要用于財政工作人員工資福利及日常公用經費支出。

5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項目）2020年預算數為105988元，主要用于黨委工作人員工資福利及日常公用經費支出。

6、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為40000元，主要用于黨組織活動經費（含紀檢監(jiān)察工作經費）。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2020年預算數為400173，主要用于社會事業(yè)服務中心工作人員工資福利及日常公用經費支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數為267382元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。

9、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2020年預算數為37800元，主要用于計生專干生活補助。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數為63684元，主要用于單位行政編制人員醫(yī)保繳費。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2020年預算數為70007元，主要用于單位事業(yè)編制人員醫(yī)保繳費。

12、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2020年預算數為9600元，主要用于80歲以上老黨員生活補助。

13、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數為269607元，主要用于農業(yè)服務中心工作人員工資福利及日常公用支出。

14、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項目）2020年預算數為149811元，主要用于水利方面職工的工資福利及日常公用支出。

15、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2020年預算數為1793310元，主要用于離職村干部、在職村社干部生活補助，村辦公經費及農村公共運行維護項目。

16、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）2020年預算數為160000元，主要用于農村環(huán)境衛(wèi)生整治、應急搶險、信訪維穩(wěn)等財力補助。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為200537元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出4946655元，其中：

人員經費3629271元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經費1317384元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經費預算54000元。其中：因公出國（境）經費0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算54000元，較2019年決算下降18%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2019年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務用車。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經營預算支出情況說明

2020年國有資本經營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，機關運行經費財政撥款預算為492616元，比2019年預算466246元增加26370元，增加6%，原因是年初預算人數增加。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度、以及為實現這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。