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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制21名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制21名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)17人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額4440.78萬元。

基本職能職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策,保護(hù)區(qū)域內(nèi)生物多樣性和珍稀自然遺跡，維護(hù)生態(tài)平衡。進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和各種資源的保護(hù)、管理和開發(fā)工作。

 2、組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃,制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)工作；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源。

3、協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科研工作；在不影響自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源保護(hù)的前提下，開展旅游開發(fā)及林場的生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)；開展自然保護(hù)知識(shí)宣傳教育，積極開展社區(qū)共管；依法開展自然保護(hù)區(qū)的國內(nèi)外交流合作；
   主要工作：
  （一）辦公室 
   認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的有關(guān)方針、政策及法律、法規(guī)，做好全面協(xié)調(diào)工作；安排組織起草單位文稿、綜合性文字材料；協(xié)助處理、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常事務(wù)；制定年初工作目標(biāo)、計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人事、勞資等政府管理層面的銜接工作及人力資源管理和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)物資出、入庫和小車維修的審簽工作。 
   （二）財(cái)務(wù)股 
    認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門的各種財(cái)務(wù)政策，負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算和各種經(jīng)濟(jì)往來；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金的使用和核算工作；及時(shí)上報(bào)各種財(cái)務(wù)、計(jì)劃、審計(jì)報(bào)表，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開；負(fù)責(zé)職工工資的增減報(bào)批和收支單據(jù)的初審工作。 
   （三）資源保護(hù)股 
   負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動(dòng)植物資源、自然生態(tài)環(huán)境的保護(hù)管理；對(duì)保護(hù)站（點(diǎn)）的巡護(hù)工作隨時(shí)檢查和指導(dǎo)；協(xié)助森林公安機(jī)關(guān)依法打擊破壞野生動(dòng)植物資源和林木、林地資源的違法犯罪活動(dòng)；組織和開展自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)知識(shí)和法律知識(shí)的宣傳教育工作。 
   （四）科研宣教股 
   做好自然資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和記錄，開展常規(guī)性科研工作，編制科研報(bào)告；積極與國內(nèi)外專家和大專院校進(jìn)行科研合作，開展專題性的科研工作；進(jìn)行生態(tài)監(jiān)測及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集，為保護(hù)和管理提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目、國內(nèi)外合作項(xiàng)目和科研項(xiàng)目等的規(guī)劃、實(shí)施、檢查、驗(yàn)收工作。 
   （五）綜合發(fā)展股 
   負(fù)責(zé)組織保護(hù)區(qū)的可開發(fā)利用項(xiàng)目的建設(shè)管理工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好多種經(jīng)營項(xiàng)目開發(fā)的招商引資工作。 
   （六）生態(tài)旅游管理股 
   負(fù)責(zé)組織保護(hù)區(qū)的生態(tài)旅游工作；負(fù)責(zé)旅游主管部門對(duì)國家4A級(jí)旅游景區(qū)評(píng)審和復(fù)核；組織和指導(dǎo)旅游資源的普查及旅游統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，并組織綜合治理，維護(hù)旅游者的合法權(quán)益；協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好風(fēng)景區(qū)的保護(hù)、規(guī)劃、建設(shè)和管理。 
   （七）保護(hù)站工作職責(zé) 
   認(rèn)真貫徹執(zhí)行《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《自然保護(hù)區(qū)條例》和《森林防火條例》以及有關(guān)的法律法規(guī)，做好管轄區(qū)內(nèi)野生動(dòng)、植物的保護(hù)管理以及現(xiàn)場救護(hù)工作。堅(jiān)持常規(guī)性巡護(hù)監(jiān)測工作，做好巡山和監(jiān)測記錄。做好入山登記，嚴(yán)防森林火災(zāi)發(fā)生，配合管轄區(qū)內(nèi)林政案件調(diào)查取證或上報(bào)工作，配合公安機(jī)關(guān)依法打擊亂捕濫獵、亂砍濫伐、電漁炸漁以及毀壞自然景觀等違法犯罪行為，維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)本站旅游經(jīng)營活動(dòng)的管理工作，全面完成局下達(dá)的旅游目標(biāo)任務(wù)。協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)關(guān)系，加強(qiáng)護(hù)林聯(lián)防和資源共管，保護(hù)各類資源安全。 

2020年重點(diǎn)工作：一是實(shí)施天然林管護(hù)7315.9公頃；二是維修森林防火步道30公里；三是維修巡山林道40公里；四是全面完成2020年度國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)禁止開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)移支付和中央林業(yè)補(bǔ)助資金480萬元項(xiàng)目實(shí)施；五是固定資產(chǎn)投資入庫1000萬元；六是完成非稅收入20萬元以上。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算6789177元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加1386603元，主要原因?qū)⒅醒肓謽I(yè)補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算6789177元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6789177元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算6789177元，其中：基本支出1963177元，占28.92%；項(xiàng)目支出4800000元，占71.08%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6789177元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1386603元，主要原因?qū)⒅醒肓謽I(yè)補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6789177元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6789177元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1386603元，變動(dòng)的主要原因是將中央林業(yè)補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障就業(yè)支出189359元，占2.79%；衛(wèi)生健康支出94680元，占1.39%；節(jié)能環(huán)保支出3300000元，占48.61%；農(nóng)林水事務(wù)支出3063119元，占45.12%；住房保障支出142019元，占2.09%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），2020年預(yù)算數(shù)為189359元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101102）2020年預(yù)算數(shù)為94680元，主要用于在職和退休職工醫(yī)療支出。

3.節(jié)能環(huán)保（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)支出（2110401）2020年預(yù)算數(shù)為3300000元，主要用于保護(hù)區(qū)小型生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造；監(jiān)測設(shè)備及裝備購置、維護(hù)和更新；專項(xiàng)調(diào)查與科學(xué)研究；宣傳教育及人員技術(shù)、技能培訓(xùn)。

4.農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）一般行政事務(wù)支出（2130202）2020年預(yù)算數(shù)為26000元，主要用于黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（2130204）2020年預(yù)算數(shù)為1479079元，主要用于職工工資福利支出、其他商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；自然保護(hù)區(qū)等管理支出（2130210）2020年預(yù)算數(shù)為1500000元，主要用于保護(hù)區(qū)小型生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造；監(jiān)測設(shè)備及裝備購置、維護(hù)和更新；專項(xiàng)調(diào)查與科學(xué)研究；宣傳教育及人員技術(shù)、技能培訓(xùn)；其他扶貧支出（2130599）2020年預(yù)算數(shù)為58040元，主要用于我單位選派赴涼山州開展脫貧攻堅(jiān)幫扶人員各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公積金支出（2210201）2020年預(yù)算數(shù)為142019元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1963177元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1740177元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)223000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算88000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算28000元，較2019年決算下降8%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求; 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60000元，保有公務(wù)用車2輛，較2019年決算下降（上升）0%，無變化原因：一是厲行節(jié)約，二是工作無較大變化；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，無變化原因：無公務(wù)用車購置計(jì)劃和預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為223000元，比2019年預(yù)算240000元減少17000元，減少9.29%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。